Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 188,56 | R$ 0,00 | R$ 188,56 | Não se aplica | R$ 188,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 188,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 188,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 188,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 83,30 | R$ 0,00 | R$ 83,30 | Não se aplica | R$ 83,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 83,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 83,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 83,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 10.028,52 | R$ 0,00 | R$ 13.626,54 | Não se aplica | R$ 10.028,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.028,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.626,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.028,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 563625Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 14.845,27 | R$ 0,00 | R$ 14.845,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.845,27 |
Empenho nº 563525Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 14.845,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.845,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.845,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 19.668,00 | R$ 0,00 | R$ 19.862,37 | Não se aplica | R$ 194,37 | R$ 19.473,63 |
Empenho nº 563425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 19.668,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.862,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 194,37
A pagarR$ 19.473,63
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 1.574,40 | R$ 0,00 | R$ 1.574,40 | Não se aplica | R$ 1.574,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 563325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.574,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.574,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.574,40
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/09/2025 | 61.177.576 JUAN ALVES ARRUDA | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 592825Liquidado
realização de realização de 01 curso de instalação e manutenção de som automotivo, com carga horaria de 10h, com material incluso, ministrado no dia 27 de setembro de 2025, no centro vocacional tecnológico - CVT.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/09/2025 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 2.561,31 | R$ 0,00 | R$ 2.651,40 | Não se aplica | R$ 2.651,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 590225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.561,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.651,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.651,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/09/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.602,89 | R$ 0,00 | R$ 12.566,83 | Não se aplica | R$ 12.566,83 | R$ 36,06 |
Empenho nº 563225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 12.602,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.566,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.566,83
A pagarR$ 36,06
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Exibindo 1381 a 1390 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa