Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/09/2025 | FRANCISCO AMÉRICO RODRIGUES LIMA | R$ 8.472,00 | R$ 0,00 | R$ 8.472,00 | Não se aplica | R$ 8.472,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542525Pago
Cumprimento de Sentença Judicial com Pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente ao Processo Nº 0000278-59.2014.8.06.0198 Transitado junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará Vara Única da Comarca de Jaguaretama.
EmpenhadoR$ 8.472,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.472,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.472,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 20.505,93 | R$ 0,00 | R$ 20.043,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.505,93 |
Empenho nº 565325Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 20.505,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.043,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.505,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 20.043,95 | R$ 0,00 | R$ 20.043,95 | Não se aplica | R$ 20.043,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 20.043,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.043,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.043,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 25.066,75 | R$ 0,00 | R$ 25.066,75 | Não se aplica | R$ 25.066,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 25.066,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.066,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.066,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 20.120,03 | R$ 0,00 | R$ 20.120,03 | Não se aplica | R$ 20.120,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 20.120,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.120,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.120,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/09/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 6.103,00 | R$ 0,00 | R$ 26.900,00 | Não se aplica | R$ 6.103,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 546125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 6.103,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.103,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/09/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 26.900,00 | R$ 0,00 | R$ 26.900,00 | Não se aplica | R$ 26.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 546025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 26.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/09/2025 | SARLENE PINHEIRO DE FREITAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | Não se aplica | R$ 420,00 | R$ 580,00 |
Empenho nº 537225Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 420,00
A pagarR$ 580,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/09/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 211,04 |
Empenho nº 532925Liquidado
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca RENAULT/MASTER ESC Placa PNV5G56, Chassi 93YMAFEXCMJ428705 pertencente ao Secretaria de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 211,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/09/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 18.581,85 | R$ 0,00 | R$ 19.668,00 | Não se aplica | R$ 19.668,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 563725Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA DE ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E AMPLIAÇÃO DE CIRCUITOS PARA CLIMATIZAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 18.581,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.668,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.668,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1401 a 1410 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa