Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 4.559,87 | R$ 0,00 | R$ 4.559,87 | Não se aplica | R$ 4.559,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 594425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 4.559,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.559,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.559,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 2.539,78 | R$ 0,00 | R$ 2.539,78 | Não se aplica | R$ 2.539,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 594125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 2.539,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.539,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.539,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | Não se aplica | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 561825Pago
aquisição de material de consumo (material odontológico), visando suprir as necessidades da atenção primária em saúde, junto a Secre taria de saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024090301PERP e contrato n° 20250207.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/09/2025 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.020,33 | Não se aplica | R$ 20.020,33 | R$ 9.979,67 |
Empenho nº 561725Pago
Repasse de Recursos para a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, destinados ao Programa de Medicamentos para Assistência Farmaceutica da PPI - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - CIB/CAF, ajustada ao Teto Financeiro, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050044 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.020,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.020,33
A pagarR$ 9.979,67
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/09/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 522425Empenhado
Amortização da Dívida Contratual junto a RFB RET - PARC60 - DARF proveniente da CONSOLIDADAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, efetuado de forma automática no crédito da Cota do FPM, conta corrente 4.015-0, proveniente do parcelamento da divida previdenciária do Município de Jaguaribara junto ao INSS - Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778, de 16 de maio de 2017, de que tratam o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (CÓDIGO: 5
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/09/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | Não se aplica | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 522325Pago
Amortização da Dívida Contratual junto a RFB RET - PARC60 - DARF proveniente da CONSOLIDADAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, efetuado de forma automática no crédito da Cota do FPM, conta corrente 4.015-0, proveniente do parcelamento da divida previdenciária do Município de Jaguaribara junto ao INSS - Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778, de 16 de maio de 2017, de que tratam o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (CÓDIGO: 5
EmpenhadoR$ 65.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2025 | FABIANO SARAIVA ARRUDA | R$ 1.018,63 | R$ 0,00 | R$ 1.518,63 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 518,63 |
Empenho nº 535525Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.018,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 518,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2025 | REGIS DE LIMA MARTINS | R$ 2.094,40 | R$ 0,00 | R$ 11.191,89 | Não se aplica | R$ 9.097,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 530825Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.094,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.191,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.097,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2025 | FABIANO SARAIVA ARRUDA | R$ 696,96 | R$ 0,00 | R$ 6.196,96 | Não se aplica | R$ 6.196,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 528825Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 696,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.196,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.196,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2025 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.500,00 | R$ 4.870,49 | R$ 6.374,51 | Não se aplica | R$ 6.374,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 528525Pago
AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 9.500,00
AnuladoR$ 4.870,49
LiquidadoR$ 6.374,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.374,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1431 a 1440 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa