Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 9.035,00 | R$ 0,00 | R$ 9.264,00 | Não se aplica | R$ 1.630,00 | R$ 7.405,00 |
Empenho nº 618725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 9.035,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.264,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.630,00
A pagarR$ 7.405,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 9.264,00 | R$ 0,00 | R$ 9.264,00 | Não se aplica | R$ 1.630,00 | R$ 7.634,00 |
Empenho nº 618725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 9.264,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.264,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.630,00
A pagarR$ 7.634,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.513,98 | Não se aplica | R$ 14.513,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618525Pago
Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005,
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.513,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.513,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 9.300,00 | R$ 1.630,00 | R$ 12.560,00 | Não se aplica | R$ 12.560,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618425Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento e Manutenção do Mercado Público Municipal de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 9.300,00
AnuladoR$ 1.630,00
LiquidadoR$ 12.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.560,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 23.980,02 | R$ 0,00 | R$ 53.080,16 | Não se aplica | R$ 47.960,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 615525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM GERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2024121201PE E CONTRATO N° 20250023.
EmpenhadoR$ 23.980,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.080,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.960,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA LTDA | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
Empenho nº 593825Empenhado
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL E GESTÃO DE SST PARA O E-SOCIAL E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO, DECRETO N° 8373/2014, EXÍGIDOS PELO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA, E-SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA LTDA | R$ 8.850,00 | R$ 0,00 | R$ 2.539,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.850,00 |
Empenho nº 593725Liquidado
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL E GESTÃO DE SST PARA O E-SOCIAL E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO, DECRETO N° 8373/2014, EXÍGIDOS PELO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA, E-SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 8.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.539,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | COMAR - CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 34.835,32 | R$ 0,00 | R$ 34.835,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.835,32 |
Empenho nº 593325Liquidado
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.E.F Professora Josirene Pereira, localizada na Rua José Martins Gonçalves, Nº 205, Centro do Município de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência Nº 2025011501-CP e Contrato Nº 20250265. para complementação de empenho n° 24030010.
EmpenhadoR$ 34.835,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.835,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.835,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ZM QUEIROS - ME | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 |
Empenho nº 592225Empenhado
prestação dos serviços de produção de conteúdos audiovisuais para redes sociais e campanhas, incluindo o uso de imagens aéreas capturadas por rones, serviços de criação de vídeos com foco na divulgação de ações, projetos e campanhas do municípi, desenvolvimento de roeiros e storyboards para aprovações prévias e captação de depoimentos, entrevistas e cenas que valorizem a imagem da administração municipal junto a Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa
EmpenhadoR$ 12.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 11.304,48 | R$ 0,00 | R$ 11.304,48 | Não se aplica | R$ 11.304,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 591225Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.304,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.304,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.304,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1491 a 1500 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa