Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | MARIA DO CARMO QUERÓS DE LIMA | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.850,00 |
Empenho nº 890025Empenhado
confecção de figurino com material incluso para os personagens participantes da apresentação de teatro O auto de Natal encenado por crianças participantes dos projetos da secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação.
EmpenhadoR$ 2.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CONSELHO ESCOLAR-E.M.E.F.PROFº JOSCELIN MARCONDES X. ALMEIDA | R$ 5.950,00 | R$ 0,00 | R$ 5.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.950,00 |
Empenho nº 889925Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de dezembro.
EmpenhadoR$ 5.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. RDO.DIOGENES PAES | R$ 5.650,00 | R$ 0,00 | R$ 5.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.650,00 |
Empenho nº 889825Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de dezembro.
EmpenhadoR$ 5.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICPAL TAPETE MAGICO | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
Empenho nº 889725Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de dezembro.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON BEZERRA | R$ 1.675,00 | R$ 0,00 | R$ 1.675,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.675,00 |
Empenho nº 889525Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de dezembro.
EmpenhadoR$ 1.675,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.675,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.675,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO RDO. CARLOS MORORÓ | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 |
Empenho nº 889425Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de dezembro.
EmpenhadoR$ 5.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ONZE DE AGOSTO | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 |
Empenho nº 889325Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de dezembro.
EmpenhadoR$ 2.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F MARIA DIOGENES SALDANHA | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
Empenho nº 889125Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de dezembro.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA Mª DO SOCORRO X . DE ALEMEIDA | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 4.550,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.550,00 |
Empenho nº 889025Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de dezembro.
EmpenhadoR$ 4.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 888925Liquidado
serviços voltada para organização planejamento, coordenação e execução do evento da Formatura do ABC da escola municipal Pedro Raimundo Carlos Mororó, compreendendo todas as etapas necessároas a realização do evento que ocorrerá 18/12/2025, nma sede da própria escola, vinculada a secretaria de educação de jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 161 a 170 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa