Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -35,95 | R$ 35,95 | R$ 252,15 | Não se aplica | R$ 252,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175825Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -35,95
AnuladoR$ 35,95
LiquidadoR$ 252,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 252,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -768,75 | R$ 768,75 | R$ 311,65 | Não se aplica | R$ 311,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -768,75
AnuladoR$ 768,75
LiquidadoR$ 311,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 311,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -797,00 | R$ 797,00 | R$ 536,20 | Não se aplica | R$ 536,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174425Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -797,00
AnuladoR$ 797,00
LiquidadoR$ 536,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 536,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -1.807,50 | R$ 1.807,50 | R$ 2.326,40 | Não se aplica | R$ 2.326,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174125Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.807,50
AnuladoR$ 1.807,50
LiquidadoR$ 2.326,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -338,95 | R$ 338,95 | R$ 165,90 | Não se aplica | R$ 165,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -338,95
AnuladoR$ 338,95
LiquidadoR$ 165,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 165,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -140,00 | R$ 140,00 | R$ 3.740,70 | Não se aplica | R$ 3.740,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -140,00
AnuladoR$ 140,00
LiquidadoR$ 3.740,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.740,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -163,00 | R$ 163,00 | R$ 2.337,00 | Não se aplica | R$ 2.337,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -163,00
AnuladoR$ 163,00
LiquidadoR$ 2.337,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.337,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -19,62 | R$ 19,62 | R$ 530,38 | Não se aplica | R$ 530,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -19,62
AnuladoR$ 19,62
LiquidadoR$ 530,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 530,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -27,32 | R$ 27,32 | R$ 67.472,68 | Não se aplica | R$ 67.472,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -27,32
AnuladoR$ 27,32
LiquidadoR$ 67.472,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 67.472,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -61,54 | R$ 61,54 | R$ 738,46 | Não se aplica | R$ 738,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -61,54
AnuladoR$ 61,54
LiquidadoR$ 738,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 738,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1781 a 1790 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa