Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 504525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010111 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/08/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 13.920,00 | R$ 9.280,00 | R$ 4.640,00 | Não se aplica | R$ 4.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 515725Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 13.920,00
AnuladoR$ 9.280,00
LiquidadoR$ 4.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2025 | 62.070.192 FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | Não se aplica | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513625Pago
contratação de profissional especializada para o treinamento, monitoramento e acompanhamento das ações do Conselho Municipal de Educação, compreendendo atividades contínuas de formação, organização e avaliação, com a finalidade de assegurar o pleno conhecimento das legislações, diretrizes e responsabilidades que orientam a gestão educacional no âmbito municipal junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 512025Pago
contratação dos serviços para emissão de certificado digital ACD KIT PF A3 3ANOS, para o Secretario Francisco Sivaneudo Pinheiro dos Santos, para secretaria do Gabinete de Jaguaribara.CE
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.152,00 | R$ 0,00 | R$ 1.152,00 | Não se aplica | R$ 1.152,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 504625Pago
licença ambiental por adesão de compromisso -lac, referente a execução da pavimentação do aeroporto municipal de Jaguaribara, localizada no município de Jaguaribara-CE, com coordenadas geográficas.
EmpenhadoR$ 1.152,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.152,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.152,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/08/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 10.815,25 | R$ 0,00 | R$ 10.815,25 | Não se aplica | R$ 10.815,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 510725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.815,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.815,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.815,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/08/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 1.920,86 | R$ 0,00 | R$ 1.920,86 | Não se aplica | R$ 1.920,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 510625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.920,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.920,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.920,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/08/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 7.734,00 | R$ 0,00 | R$ 2.546,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.734,00 |
Empenho nº 537625Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.734,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.546,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.734,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/08/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 22.470,00 | R$ 3.210,00 | R$ 19.260,00 | Não se aplica | R$ 19.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 515425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET CABEADA COM ITENS INCLUSOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 22.470,00
AnuladoR$ 3.210,00
LiquidadoR$ 19.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/08/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 508325Pago
emissão de certificado digital ACS KIT PF A3 3 ANOS, juntos a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1841 a 1850 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa