Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/08/2025 | D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | R$ 5.127,29 | R$ 0,00 | R$ 5.127,29 | Não se aplica | R$ 5.127,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 496725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.127,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.127,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.127,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/08/2025 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.662,50 | R$ 13.240,00 | R$ 11.422,50 | Não se aplica | R$ 11.422,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 496625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 24.662,50
AnuladoR$ 13.240,00
LiquidadoR$ 11.422,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.422,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 30.815,00 | R$ 0,00 | R$ 30.815,00 | Não se aplica | R$ 30.815,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 30.815,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.815,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.815,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/08/2025 | 61.698.029 ADRIANO VITURIANO PINHEIRO | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 514725Pago
prestação de serviço de limpeza, manutenção e conservação das áreas internas e externas do Complexo Poliesportivo Rimundo Bezerra de Sousa, abrangendo todas as ações necessárias para manter o espaço em condições adequadas de uso, higiene e segurança, junto à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/08/2025 | 61.994.607 ANTÔNIO DOUGLAS CARNEIRO SEVERO | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 514625Pago
prestação de serviço de limpeza, manutenção e conservação das áreas internas e externas da quadra da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, abrangendo todas as ações necessárias para manter o espaço em condições adequadas de uso, higiene e segurança, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/08/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 | Não se aplica | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 512925Pago
contratação dos serviços de aluguel de 3 tendas, com dimensões 5mX5m, para o momento de inauguração do CEI - Centro de Educação Infantil Neusa Peixoto, localizado na Rua João Chagas, n° 73 Centro, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.160,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/08/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 512525Empenhado
contratação dos serviços para emissão de certificado digital PF A3 3 ANOS + TOKEN, para secretaria do Administração e Finanças de Jaguaribara.CE
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/08/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 913,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 913,47 |
Empenho nº 481425Empenhado
certidão atualizada da matricula 319, referente ao processo de desmembramento do imóvel, para averbação de matricula e registro de imóvel individualizado para construção de casas populares habitacionais no municipio de Jaguaribara, estado do Ceará.
EmpenhadoR$ 913,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 913,47
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 60.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.500,00 |
Empenho nº 478025Empenhado
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado n
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 2.500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 288,00 | Não se aplica | R$ 288,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 517525Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Fundo Municipal de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 288,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 288,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 288,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1891 a 1900 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa