Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/08/2025 | JEOVÁ ALVES PINHEIRO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 495825Empenhado
serviços prestados na entrega domiciliar e residencial dos Documentos de Arrecadação Municipal - DAM (Boletos), relativo a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U., do exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 1.250,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/08/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 | R$ 1.780,00 | Não se aplica | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 495725Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 |
Empenho nº 495125Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.654,70 | R$ 0,00 | R$ 1.654,70 | Não se aplica | R$ 1.654,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 471325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.654,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.654,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.654,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 8.347,71 | R$ 0,00 | R$ 8.347,71 | Não se aplica | R$ 8.347,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 471225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.347,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.347,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.347,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 5.031,00 | R$ 0,00 | R$ 5.031,00 | Não se aplica | R$ 5.031,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 520025Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA,TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 5.031,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.031,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.031,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU - HOMA LTDA | R$ 32.348,57 | R$ 0,00 | R$ 32.348,57 | Não se aplica | R$ 32.348,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 547225Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAMES OFTALMOLÓGICOS E CIRURGIAS DE PTERIGIO E FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2025030701-PERP E CONTRATO N° 20250376.
EmpenhadoR$ 32.348,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.348,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.348,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 30.000,18 | R$ 0,00 | R$ 30.000,18 | Não se aplica | R$ 30.000,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 546925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 30.000,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 20.005,75 | R$ 0,00 | R$ 20.005,75 | Não se aplica | R$ 20.005,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 546825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 20.005,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.005,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.005,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 65.129,75 | R$ 0,00 | R$ 65.129,75 | Não se aplica | R$ 65.129,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 546725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 65.129,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.129,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.129,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1931 a 1940 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa