Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 4.323,96 | R$ 3.331,68 | R$ 992,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 992,28 |
Empenho nº 511625Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de publicação em jornal de grande circulação no ceará, diário oficial do estado do ceára e diário oficial da união, visando suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024110101PERP e contrato n° 20250014.
EmpenhadoR$ 4.323,96
AnuladoR$ 3.331,68
LiquidadoR$ 992,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 992,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 112.000,00 | R$ 362,72 | R$ 111.637,28 | Não se aplica | R$ 44.569,69 | R$ 67.067,59 |
Empenho nº 511525Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 112.000,00
AnuladoR$ 362,72
LiquidadoR$ 111.637,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.569,69
A pagarR$ 67.067,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 511325Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 | R$ 13.800,00 | Não se aplica | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 511225Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 13.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 29.943,00 | R$ 21.797,00 | R$ 8.146,00 | Não se aplica | R$ 8.146,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 509425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 29.943,00
AnuladoR$ 21.797,00
LiquidadoR$ 8.146,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.146,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 60.930.059 DAVI EMANUEL VIEIRA DE LIMA | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 | Não se aplica | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 509325Pago
serviço de confecção de prateleiras de madeira de madeira, incluindo fornecimento do material e pintura, destinadas à organização de livros e demais objetos nas salas de aulas da Escola Municipal professor Joscelin Marcondes, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.020,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.020,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.020,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 60.930.059 DAVI EMANUEL VIEIRA DE LIMA | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | Não se aplica | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 509225Pago
serviço de conserto e manutenção de duas mesas de tênis de mesa, incluindo substituição do tampo de madeira, troca duas dobradiças e aplicação de nova pintura, na Escola Municipal Professor Joscelin Marcondes, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.170,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DEODATO CELSO DIOGENES | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | Não se aplica | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 509025Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 8.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | — | R$ 49.359,81 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | Não se aplica | R$ 8.600,00 | R$ 40.759,81 |
Empenho nº 509025Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060128 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 49.359,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.600,00
A pagarR$ 40.759,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | — | R$ 51.438,50 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 50.988,50 |
Empenho nº 508825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060124 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 51.438,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 50.988,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2021 a 2030 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa