Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.464,46 | R$ 0,00 | R$ 1.464,46 | Não se aplica | R$ 1.464,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 443825Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.464,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.464,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.464,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 7.603,77 | R$ 0,00 | R$ 7.603,77 | Não se aplica | R$ 7.603,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 443725Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.603,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.603,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.603,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.619,67 | R$ 9.619,67 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438725Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.619,67
AnuladoR$ 9.619,67
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.820,42 | R$ 0,00 | R$ 9.820,42 | Não se aplica | R$ 9.820,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438625Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.820,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.820,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.820,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.293,43 | R$ 0,00 | R$ 5.293,43 | Não se aplica | R$ 5.293,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438525Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.293,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.293,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.293,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 7.264,39 | R$ 0,00 | R$ 7.264,39 | Não se aplica | R$ 7.264,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438425Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.264,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.264,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.264,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 40.479,96 | R$ 40.479,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438325Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 40.479,96
AnuladoR$ 40.479,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 899,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 899,13 |
Empenho nº 438225Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 899,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 899,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 1.540,00 | R$ 660,00 | Não se aplica | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435525Pago
Aquisição de gas engarrafado para suprir as necessidades da secertaria da cultura, turismo e comunicação do municipio de jaguaribara-ce.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 1.540,00
LiquidadoR$ 660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 55.000,00 | R$ 17.301,11 | R$ 37.698,89 | Não se aplica | R$ 37.698,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 434825Pago
Recolhimento de Encargos (Juros e Multas), através do DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 13º/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNP
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 17.301,11
LiquidadoR$ 37.698,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.698,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2241 a 2250 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa