Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 14.100,00 | R$ 0,00 | R$ 14.058,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.100,00 |
Empenho nº 871925Liquidado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110039 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 14.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.058,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.246,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 |
Empenho nº 871325Liquidado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060153 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 9.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.246,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 62.800,00 | R$ 0,00 | R$ 62.714,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 62.800,00 |
Empenho nº 870825Liquidado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110037 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 62.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 62.714,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 62.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 4.151,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 |
Empenho nº 870625Liquidado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010135 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 4.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.151,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | — | R$ 163.000,00 | R$ 0,00 | R$ 162.925,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 163.000,00 |
Empenho nº 869825Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110016 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 163.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 162.925,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 163.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | — | R$ 78.120,00 | R$ 0,00 | R$ 78.117,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 78.120,00 |
Empenho nº 869525Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110015 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 78.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78.117,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 78.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | — | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 9.110,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 |
Empenho nº 869225Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110014 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 9.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128.500,00 | R$ 0,00 | R$ 128.296,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 128.500,00 |
Empenho nº 868725Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110019 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 128.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128.296,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 128.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 58.000,00 | R$ 0,00 | R$ 57.394,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 |
Empenho nº 868325Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110018 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 58.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.394,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 58.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.300,00 | R$ 0,00 | R$ 18.234,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.300,00 |
Empenho nº 868025Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110017 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 18.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.234,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 221 a 230 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa