Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2025 | — | R$ 58.088,13 | R$ 1.721,50 | R$ 4.278,50 | Não se aplica | R$ 1.188,00 | R$ 55.178,63 |
Empenho nº 502125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060130 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 58.088,13
AnuladoR$ 1.721,50
LiquidadoR$ 4.278,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.188,00
A pagarR$ 55.178,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2025 | — | R$ 74.161,27 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 73.961,27 |
Empenho nº 501925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060126 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 74.161,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 73.961,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2025 | — | R$ 8.408,81 | R$ 0,00 | R$ 30.360,00 | Não se aplica | R$ 30.360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060122 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 8.408,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | — | R$ 29.051,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.051,60 |
Empenho nº 501525Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060005 de 30/06/2025.
EmpenhadoR$ 29.051,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.051,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | — | R$ 110.704,00 | R$ 1.523,70 | R$ 75.892,30 | Não se aplica | R$ 64.884,00 | R$ 44.296,30 |
Empenho nº 501325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010306 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 110.704,00
AnuladoR$ 1.523,70
LiquidadoR$ 75.892,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.884,00
A pagarR$ 44.296,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | — | R$ 44.416,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.416,26 |
Empenho nº 501125Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010035 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 44.416,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.416,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | — | R$ 83.990,63 | R$ 0,00 | R$ 5.116,44 | Não se aplica | R$ 5.116,44 | R$ 78.874,19 |
Empenho nº 500925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010031 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 83.990,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.116,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.116,44
A pagarR$ 78.874,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | — | R$ 454.835,44 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | Não se aplica | R$ 7.200,00 | R$ 447.635,44 |
Empenho nº 500725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010030 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 454.835,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.200,00
A pagarR$ 447.635,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | — | R$ 32.094,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.094,72 |
Empenho nº 500525Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010027 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 32.094,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.094,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | — | R$ 12.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.230,00 |
Empenho nº 500325Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010025 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 12.230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.230,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2311 a 2320 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa