Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 | Não se aplica | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468325Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destque referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municnipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal N°998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto N° 640/2025, DE MARÇO DE 2024, referente ao mês de junho de 2025, do Anexo do Centro de Educação Neusa Peixoto.
EmpenhadoR$ 9.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 3.887,50 | R$ 0,00 | R$ 3.887,50 | Não se aplica | R$ 3.887,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 467625Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 3.887,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.887,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.887,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 200.000,00 | R$ 37.707,11 | R$ 162.292,89 | Não se aplica | R$ 157.292,89 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 467525Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de obra da segunda fase da reforma da escola E.M.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N Zona Rural no município de Jaguaribara, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2025012101-CP e contrato n° 20250240.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 37.707,11
LiquidadoR$ 162.292,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157.292,89
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 60.000,00 | R$ 37.707,11 | R$ 162.292,89 | Não se aplica | R$ 157.292,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 467525Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 37.707,11
LiquidadoR$ 162.292,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157.292,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2025 | COMAR - CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 35.197,37 | R$ 64.802,63 | Não se aplica | R$ 64.802,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 467025Pago
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.E.F Professora Josirene Pereira, localizada na Rua José Martins Gonçalves, Nº 205, Centro do Município de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência Nº 2025011501-CP e Contrato Nº 20250265. para complementação de empenho n° 24030010.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 35.197,37
LiquidadoR$ 64.802,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.802,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 33.000,00 | R$ 662,00 | R$ 32.338,00 | Não se aplica | R$ 32.338,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 466725Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 33.000,00
AnuladoR$ 662,00
LiquidadoR$ 32.338,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.338,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 465125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010045 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.759,50 | R$ 0,00 | R$ 1.759,50 | Não se aplica | R$ 1.759,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463725Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250068.
EmpenhadoR$ 1.759,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.759,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.759,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 300.000,00 | R$ 4.893,46 | R$ 2.205,19 | Não se aplica | R$ 2.205,19 | R$ 292.901,35 |
Empenho nº 463425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 4.893,46
LiquidadoR$ 2.205,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.205,19
A pagarR$ 292.901,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 26.000,00 | R$ 825,10 | R$ 25.174,90 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 24.574,90 |
Empenho nº 462825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 26.000,00
AnuladoR$ 825,10
LiquidadoR$ 25.174,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 24.574,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2351 a 2360 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa