Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/06/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 20.604,97 | R$ 0,00 | R$ 1.780,00 | Não se aplica | R$ 1.780,00 | R$ 18.824,97 |
Empenho nº 414225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL,HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 20.604,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.780,00
A pagarR$ 18.824,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/06/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 9.340,00 | R$ 2.364,00 | R$ 6.976,00 | Não se aplica | R$ 6.976,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438125Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 9.340,00
AnuladoR$ 2.364,00
LiquidadoR$ 6.976,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.976,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/06/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 5.740,00 | R$ 3.940,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438025Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 5.740,00
AnuladoR$ 3.940,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/06/2025 | 61.425.866 MANOEL BRUNO PINHEIRO LOPES | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412025Pago
oficinas pedagógicas de informatica para as turmas do 6° ano, com foco no desenvolvimento das habilidades digitais, promovendo o uso consciente da tecnologia e a ampliação dos conhecimentos em ambientes virtuais de aprendiagem na Escola Municipal Maria Almeida, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/06/2025 | 61.425.866 MANOEL BRUNO PINHEIRO LOPES | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411925Pago
prestação de serviço com oficinas pedagógicas de Informática para as turmas do 5° ano, com foco no desenvolvimento das habilidades digitais, promovendo o uso consciente da tecnologia e a ampliação dos conhecimentos em ambientes virtuais de apredizagem na Escola Municipal Maria Almeida, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 405825Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca FIAT Modelo ARGO de Placa SBI7D04 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/06/2025 | ESTIMULAR PSI CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 | Não se aplica | R$ 810,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 404925Pago
nove inscrições no I Simpósio da Neurodiversidade e Transtornmo Global do Desenvolvimento de Tabuleiro do Norte a ser realizado no dia 5 de julho de 2025 em Tabuleiro do Norte CE e organizado pela Estimular.
EmpenhadoR$ 810,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 810,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 810,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/06/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | Não se aplica | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 404025Pago
emissão de certificado digital PJ A1.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 210,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/06/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 416025Pago
pretação de serviço de emição de cerificado digital PF A3 3 anos, para a secretária Maria da Conceição Cavalcante Peixoto, através da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/06/2025 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 2.367,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.367,33 |
Empenho nº 395425Empenhado
Restituição de Valores Convênio Tranporte Escolar - Exercício de 2024, concernente a valores referente ao prejuízo financeiro pela falta de aplicação do recurso no mercado financeiro no período de 02/04/2024 a 16/09/2024. Art 88º §4° e 89º Decreto 32.811/2018.
EmpenhadoR$ 2.367,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.367,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2471 a 2480 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa