Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/06/2025 | CARLOS A C DE LIMA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 416125Pago
serviço de transmição em plataforma on-line dos dois dias do XXV Festival Regional de quadrilhas juninas de Jaguaribara - CE nos dias 14 e 15 de junho de 2025.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/06/2025 | ANTÔNIO HELIS PAULINO SEGUNDO | R$ 594,00 | R$ 0,00 | R$ 594,00 | Não se aplica | R$ 594,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411025Pago
confecção de 18 (dezoito) blusas personalizadas em tecido dry fit com sublimação total e material incluso destinado ao lançamento do retorno da Quadrilha Lampião e Maria Bonita, ligada a Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação.
EmpenhadoR$ 594,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 594,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 594,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/06/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 300,00 | R$ 6.032,00 | R$ 61.168,00 | Não se aplica | R$ 61.168,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399125Pago
contratação dos serviços de aluguel de 6 grades divisórias para organização do espaço de realização dos festejos de São João do Centro de Educação Infaltil, Neusa Peixoto, que realizar-se-á dia 20/6/2025, vinculada à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 6.032,00
LiquidadoR$ 61.168,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61.168,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/06/2025 | KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME | R$ 1.250,00 | R$ 29.661,64 | R$ 70.338,36 | Não se aplica | R$ 70.338,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391125Pago
serviço de conserto e manutenção de refrigerador pertencentes a Secretaria de Cultulra, Turismo e Comunicação, contemplando além da mão de obra, a troca de compressor e de filtro, limpeza de sistema e recarga de gás.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 29.661,64
LiquidadoR$ 70.338,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.338,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/06/2025 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388625Pago
locação de 7 diária de embarcações para dar suporte às gravações de ações da campanha de incentivo ao turismo Visite Jaguaribara, com o objetivo de dilvulgar os atrativos do turismo local no período de 10 de maio a 8 de junho de 2025.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/06/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | Não se aplica | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 404125Pago
serviços hidráulicos de instalação, manutenção preventiva e corretiva e reparo de tubulações, conecções, torneiras, ralos, vasos sanitários, chuveiros, reservatórios e sistemas de esgotona Escola Municipal Onze de Agosto, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.080,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/06/2025 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARÁ | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 530,00 |
Empenho nº 388425Empenhado
prestação de serviço de credenciamento da Quadrilha Junina Infantil: Sementes do Amanhã e do festival de Quadrilhas Juninas de Jaguaribara, com duração de dois dias.
EmpenhadoR$ 530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 12.550,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.550,40 |
Empenho nº 414125Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 12.550,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.550,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/06/2025 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 43.550,00 | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.570,00 |
Empenho nº 393225Empenhado
CONSTITUI OBJETO DESTE CHAMAMENTO PÚBLICO A SELEÇÃO DE PROJETO E APOIO A REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS DESTINADOS À PROMOÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DAS TRADIÇÕES REGIONAIS VOLTADAS PARA AS MANIFESTAÇÕES PRÓPRIAS DO CICLO JUNINO POR MEIO DA SELEÇÃO PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS PARA FORMALIZAR PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO XXY FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS A SER REALIZADO EM JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 43.550,00
AnuladoR$ 2.980,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.570,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/06/2025 | R.N.L COSTA | R$ 7.492,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.492,12 |
Empenho nº 389025Empenhado
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2025052701-DE E CONTRATO N° 20250477.
EmpenhadoR$ 7.492,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.492,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2491 a 2500 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa