Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.804,00 |
Empenho nº 392125Empenhado
prestação de serviço de agenciameto aéreo, incluindo passagens de ida e volta entre as cidades de Fortaleza (FOR) e Brasília (BSB), com datas de viagem progamadas para o dia 11/6/2025 (ida) e retorno 12/6/2025 (volta). Também incluso no pacote a hospedagem com café da manhã, durante o período de estadia entre 11/6/2025 e 12/6/2025, para atender as necessidades da Secretaria do Gabinete.
EmpenhadoR$ 5.804,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.804,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 89.287,27 | R$ 24.808,57 | R$ 64.478,70 | Não se aplica | R$ 64.478,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391025Pago
Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos Serviços de Reforma da UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha, localizada na Vila Mineiro, Zona Rural do Município de Jaguaribara, conforme especificações no projeto básico e Processo Concorrência Nº 2024052705-CP. Relançamento da NEG 02010321 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 89.287,27
AnuladoR$ 24.808,57
LiquidadoR$ 64.478,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.478,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 15.427,00 | R$ 0,00 | R$ 15.427,00 | Não se aplica | R$ 15.427,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390925Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 15.427,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.427,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.427,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 58.158.177 FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
Empenho nº 389925Empenhado
Serviços de Palestras e Capacitações para a Comunidade Estudantil da Rede Pública Municipal de Ensino de Jaguaribara, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 4.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 58.158.177 FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | R$ 33.600,00 | R$ 0,00 | R$ 28.800,00 | Não se aplica | R$ 24.000,00 | R$ 9.600,00 |
Empenho nº 389825Pago
Serviços de Palestras e Capacitações para a Comunidade Estudantil da Rede Pública Municipal de Ensino de Jaguaribara, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 33.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.000,00
A pagarR$ 9.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ -134.300,00 | R$ 134.300,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388225Empenhado
que ora anulamos para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -134.300,00
AnuladoR$ 134.300,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 12.598,10 | R$ 0,00 | R$ 7.492,12 | Não se aplica | R$ 7.492,12 | R$ 5.105,98 |
Empenho nº 386225Pago
Aquisição de Material Gráfico (Material Didático) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme Processo Carona Nº 00008-2025 e Contrato Nº 20250267.
EmpenhadoR$ 12.598,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.492,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.492,12
A pagarR$ 5.105,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 5.468,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.468,50 |
Empenho nº 385025Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 5.468,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.468,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -3.056,66 | R$ 3.056,66 | R$ 6.157,56 | Não se aplica | R$ 6.157,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383225Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.056,66
AnuladoR$ 3.056,66
LiquidadoR$ 6.157,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.157,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -11.074,47 | R$ 11.074,47 | R$ 20.720,53 | Não se aplica | R$ 20.720,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.074,47
AnuladoR$ 11.074,47
LiquidadoR$ 20.720,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.720,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2761 a 2770 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa