Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.097,81 | Não se aplica | R$ 409,07 | R$ 690,93 |
Empenho nº 848825Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03110133 de 03/11/2025.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.097,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 409,07
A pagarR$ 690,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 1.097,81 | Não se aplica | R$ 409,07 | R$ 0,93 |
Empenho nº 848825Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03110133 de 03/11/2025.
EmpenhadoR$ 410,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.097,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 409,07
A pagarR$ 0,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.735,70 | Não se aplica | R$ 1.022,00 | R$ 28,00 |
Empenho nº 848425Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão Administrativa do FMAS deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03110132 de 03/11/2025.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.735,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.022,00
A pagarR$ 28,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.735,70 | Não se aplica | R$ 1.022,00 | R$ 728,00 |
Empenho nº 848425Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão Administrativa do FMAS deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03110132 de 03/11/2025.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.735,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.022,00
A pagarR$ 728,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.386,24 | R$ 0,00 | R$ 1.386,24 | Não se aplica | R$ 1.386,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 847825Pago
contratação de empesa para construção de reservatórios elevados cilíndricos em concreto armado c/diâmetro=2,5m, nas localidades de Barra II e Macambira - Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025020501-DE e contrato n° 20250236.
EmpenhadoR$ 1.386,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.386,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.386,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.480,39 | Não se aplica | R$ 1.935,83 | R$ 3.564,17 |
Empenho nº 847725Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Proteção Social Básica PSB - CRAS, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03110131 de 03/11/2025.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.480,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.935,83
A pagarR$ 3.564,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 | R$ 5.480,39 | Não se aplica | R$ 1.935,83 | R$ 4,17 |
Empenho nº 847725Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Proteção Social Básica PSB - CRAS, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03110131 de 03/11/2025.
EmpenhadoR$ 1.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.480,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.935,83
A pagarR$ 4,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FUNDAÇÃO PAULO ROBERTO PINHEIRO | R$ 3.514,48 | R$ 0,00 | R$ 1.757,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.514,48 |
Empenho nº 847625Liquidado
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO NAPE, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 3.514,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.757,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.514,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 3.165,13 | R$ 0,00 | R$ 3.165,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.165,13 |
Empenho nº 847225Liquidado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e 1° aditivo ao contrato n°20240493.
EmpenhadoR$ 3.165,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.165,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.165,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 12.850,00 | R$ 0,00 | R$ 12.845,04 | Não se aplica | R$ 6.254,32 | R$ 6.595,68 |
Empenho nº 847125Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03110129 de 03/11/2025.
EmpenhadoR$ 12.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.845,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.254,32
A pagarR$ 6.595,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 281 a 290 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa