Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332625Pago
pagamento de diária para o Coordenador de Inspeção Escolar, Sr. Francisco Isac da Silva, para participar da II Reunião ampliada da UNCME Seccional Ceará, que acontecerá no dia 7 de maio de 2025, das 8 às 16h, no Auditório do Colégio Farias Brito, 777 - Amador - Eusébio/CE. Conforme portaria 173/25FME
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/05/2025 | 59.981.562 CARLOS RAVEL SANTIAGO DOS ANJOS | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332225Pago
prestação de serviço de produção e musical de repertório junino a ser executado pela Quadrilha Infantil Sementes do Amanhã, gerida e fomentada pela Secrearia de Cultura, Turismo e Comunicação de Jaguaribara
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | BÁRBARA CARENIRO ARAÚJO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331825Pago
pagamento de diária para a Coordenadora de Informações Educacionais, a Sra. Bárbara Carneiro Araújo, para participar da II Reunião ampliada da UNCME Seccional Ceará, que accontecerá no dia 7 de maio de 2025, das 8h às 16h, no Auditório do Colégio Farias Brito Eusébio, situado à rua Farias Brito, 777 - Amador - Eusébio/CE. Conforme portaria 172/25FME
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/05/2025 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331325Pago
pagamento de diária para o Coordenador de Inspeção Escolar, o Sr. Francisco Isac da Silva, para participar da II Reunião ampliada da UNCME Seccional Ceará, que acontecerá no dia 07 de maio de 2025, das 8h às 16h, no Auditório do Colégio Farias Brito - Eusébio, situado à rua Farias Brito, 777 - Amador - Eusébio/CE. Conforme portaria 173/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/05/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DA SILVA | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 330425Liquidado
prestação de serviço de recuperação artesanal de peças em couro de tiplápia, destinados à Casa da Memória de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 96,24 | R$ 0,00 | R$ 96,24 | Não se aplica | R$ 96,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 96,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250358.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 201,55 | R$ 0,00 | R$ 201,55 | Não se aplica | R$ 201,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250358,
EmpenhadoR$ 201,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 201,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 166,60 | R$ 0,00 | R$ 166,60 | Não se aplica | R$ 166,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DITÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250358.
EmpenhadoR$ 166,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 166,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 166,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 8.501,95 | R$ 0,00 | R$ 8.501,95 | Não se aplica | R$ 8.501,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250358.
EmpenhadoR$ 8.501,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.501,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.501,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3011 a 3020 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa