Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 53,42 | R$ 0,00 | R$ 53,42 | Não se aplica | R$ 53,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO Nº 2025022401PERP E CONTRATO Nº 20250360.
EmpenhadoR$ 53,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313425Pago
Pagamento de 1(Uma) diaria para o Sra.Maria Jose Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar de Reunião na Secretaria de Desenvolvimento Economico - SDE,Situada no Centro de Eventos do Ceará - Av.Washington Soares,999 - Pavilhão Leste - Portão D Edson Queiroz - Fortaleza/Ce, para tratar de demandas do município. Conforme portaria Nº045/2025GB do dia 06/05/2025
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313225Pago
pagamento de diária para o prefeito,o Sr.José Nunes dos Santos, para participar de Reunião na Secretaria de Desenvolvimento Economico - SDE,Situada no Centro de Eventos do Ceará - Av.Washington Soares,999 - Pavilhão Leste - Portão D Edson Queiroz - Fortaleza/Ce, para tratar de demandas do município. Conforme portaria Nº044/2025GB do dia 06/05/2025.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/05/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 27.903,35 | R$ 0,00 | R$ 27.903,35 | Não se aplica | R$ 27.903,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312825Pago
Despesa de Exercício Anterior ref. ao Recolhimento de Obrigações Tributárias e Contributivas concernente a Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, apurado pelas Receitas Orçamentárias do Fundeb do Mês de Novembro/2024.
EmpenhadoR$ 27.903,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.903,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.903,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 2.913,40 | R$ 1.248,60 | R$ 1.664,80 | Não se aplica | R$ 1.664,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396925Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.913,40
AnuladoR$ 1.248,60
LiquidadoR$ 1.664,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.664,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 9.943,80 | R$ 7.563,84 | R$ 2.379,96 | Não se aplica | R$ 2.379,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396725Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.943,80
AnuladoR$ 7.563,84
LiquidadoR$ 2.379,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.379,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 18.936,18 | R$ 839,79 | R$ 18.096,39 | Não se aplica | R$ 18.096,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396625Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 18.936,18
AnuladoR$ 839,79
LiquidadoR$ 18.096,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.096,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 79.910,84 | R$ 8.207,92 | R$ 71.702,92 | Não se aplica | R$ 71.702,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396525Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 79.910,84
AnuladoR$ 8.207,92
LiquidadoR$ 71.702,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.702,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 1.189,98 | R$ 594,99 | R$ 594,99 | Não se aplica | R$ 594,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396425Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.189,98
AnuladoR$ 594,99
LiquidadoR$ 594,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 594,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 416,20 | R$ 416,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396325Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 416,20
AnuladoR$ 416,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3031 a 3040 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa