Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | LUDYMILA PEIXOTO PINHEIRO | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | Não se aplica | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359225Pago
serviço para contratação de profissional para ministrar palestra educativa sobre hortas escolares, abordado sustentabilidade, educação ambiental, alimentação saudável e agricultura urbana na Escola Professora Josirene Pereira, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 | R$ 3.050,00 | Não se aplica | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359125Pago
locação de cadeiras de plástico e decoração de ambiente, destinados ao amparo de realização de eventos junto a Secretaria municipal de políticas para as mulheres do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.286,87 | R$ 0,00 | R$ 4.286,87 | Não se aplica | R$ 4.286,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350725Pago
pagamento da prestação do serviço agenciamento de viagens de agenciamento de viagens de fornecimento de passagens aéreas nacional e hospedagem em território nascional, saindo de Fortaleza/CE com destino ao Rio de Janeiro/RJ, e retornando a Fortaleza/CE (ida 09/06 volta 12/06) com hospedagem, no período de 09 a 12 de maio de 2025, objetivando participar do VII Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação e do Seminário e do III do CASC/FUNDEB, na condição
EmpenhadoR$ 4.286,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.286,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.286,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -115.795,03 | R$ 115.795,03 | R$ 46.474,97 | Não se aplica | R$ 46.474,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346625Pago
que ora revetemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -115.795,03
AnuladoR$ 115.795,03
LiquidadoR$ 46.474,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.474,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 | Não se aplica | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346125Pago
manutenção e recuperação de emergência da rede hidráulica sanitária com substituição de tubulação sanitária, reconstrução de uma caixa de passagem e desentupimento dos pontos sanitários com material e demais insumos necessários incluso na escola municipal Maria Almeida, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.286,87 | R$ 0,00 | R$ 4.286,87 | Não se aplica | R$ 4.286,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 345925Pago
pagamento da prestação do serviço agenciamento de viagens de agenciamento de viagens de fornecimento de passagens aéreas nacional e hospedagem em território nascional, saindo de Fortaleza/CE com destino ao Rio de Janeiro/RJ, e retornando a Fortaleza/CE (ida 09/06 volta 12/06) com hospedagem, no período de 09 a 12 de maio de 2025, objetivando participar do VII Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação e do Seminário e do III do CASC/FUNDEB, na condição de President
EmpenhadoR$ 4.286,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.286,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.286,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.286,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.286,87 |
Empenho nº 344425Empenhado
pagamento da prestação do serviço agenciamento de viagens de agenciamento de viagens de fornecimento de passagens aéreas nacional e hospedagem em território nascional, saindo de Fortaleza/CE com destino ao Rio de Janeiro/RJ, e retornando a Fortaleza/CE (ida 09/06 volta 12/06) com hospedagem, no período de 09 a 12 de maio de 2025, objetivando participar do VII Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação e do Seminário e do III do CASC/FUNDEB, na condição de Presidente
EmpenhadoR$ 4.286,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.286,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.286,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.286,87 |
Empenho nº 343925Empenhado
pagamento da prestação do serviço agenciamento de viagens de agenciamento de viagens de fornecimento de passagens aéreas nacional e hospedagem em território nascional, saindo de Fortaleza/CE com destino ao Rio de Janeiro/RJ, e retornando a Fortaleza/CE (ida 09/06; volta 12/06) com hospedagem, no período de 09 a 12 de maio de 2025, objetivando participar do VII Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação e do Seminário e do III do CASC/FUNDEB, na condição de Presidente do Co
EmpenhadoR$ 4.286,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.286,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2025 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 339025Liquidado
serviço de divulgação em carro de som, no período de 6 a 10 de maio, correspondente à Festa do Dia das Mães a ser realizada no dia 10 de maio de 2025, pela Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2025 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330325Pago
prestação de serviço de confecção de 80 camisas personalizadas em algodão com sublimação colorida frente e verso com material incluso, para atender ao público dos jovens integrantes do Programa Emprega Jovem.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3061 a 3070 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa