Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU - HOMA LTDA | R$ 10.802,40 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 | Não se aplica | R$ 1.360,00 | R$ 9.442,40 |
Empenho nº 365025Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAMES OFTALMOLÓGICOS E CIRURGIAS DE PTERIGIO E FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2025030701-PERP E CONTRATO N° 20250376.
EmpenhadoR$ 10.802,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.360,00
A pagarR$ 9.442,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU - HOMA LTDA | R$ 20.641,95 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 | Não se aplica | R$ 1.360,00 | R$ 19.281,95 |
Empenho nº 364925Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAMES OFTALMOLÓGICOS E CIRURGIAS DE PTERIGIO E FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N°2025030701-PERP E CONTRATO N° 20250376.
EmpenhadoR$ 20.641,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.360,00
A pagarR$ 19.281,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 180.000,00 | R$ 128.753,57 | R$ 51.246,43 | Não se aplica | R$ 51.246,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363025Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010053 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 128.753,57
LiquidadoR$ 51.246,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.246,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | A R B OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 362125Empenhado
aquisição de alimento completo para cães adultos preferencialmente no sabor carne, 100% balanceado, produzido com ingredientes selecionados e enriquecidoscom vitaminas e minerais, embalagem contendo 25kg. indicado para cães adultos independente de peso, através da secretaria de meio ambiente e mudança do clima de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 43.916,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.916,00 |
Empenho nº 361225Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 43.916,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.916,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 228,90 | R$ 0,00 | R$ 228,90 | Não se aplica | R$ 228,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360625Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 228,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 228,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 228,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 749,50 | R$ 0,00 | R$ 749,50 | Não se aplica | R$ 749,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 749,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 749,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 749,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 8.000,00 | R$ 665,92 | R$ 7.334,08 | Não se aplica | R$ 7.334,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360225Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 665,92
LiquidadoR$ 7.334,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.334,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ 22.721,70 | R$ 0,00 | R$ 10.802,40 | Não se aplica | R$ 10.802,40 | R$ 11.919,30 |
Empenho nº 358025Pago
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024122001-CPA e contrato n° 20250146.
EmpenhadoR$ 22.721,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.802,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.802,40
A pagarR$ 11.919,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ 6.153,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.153,14 |
Empenho nº 357425Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024122001-CPA e contrato n° 20250146.
EmpenhadoR$ 6.153,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.153,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3141 a 3150 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa