Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 14/04/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292525Pago
pagamento de uma diária para o Sr. Prefeito José Nunes dos Santos Filho, para participar e tratar de assuntos de interesse do município na Sede do DNOCS, situado na Avenida Duque de Caxias, 1700, Centro, Fortaleza/CE. Conforme portaria 038/2025GP.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/04/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 17.212,81 | R$ 0,00 | R$ 17.212,81 | Não se aplica | R$ 17.212,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338225Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE EXECUÇÃO DE UM LETREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 2024091001-CP E CONTRATO N° 20240730.
EmpenhadoR$ 17.212,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.212,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.212,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/04/2025 | FRANCISCO TARCIZIO PINHEIRO SOUZA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294425Pago
viagem a Areia Branca/RN, afim de participarr de visita técnica para embazamento do projeto de construção de uma embarcaçÒo para ligar as Curupatis à sede do Município de Jaguaribara, em Areia Branca/RN. conforme portaria 25/25SEDEAP 11/04/2025 com viagem para dia 12/04/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/04/2025 | MARCILIO GOMES SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 154.000,00 | Não se aplica | R$ 154.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294225Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador das Atividades Complementares, o Sr. Marcilio Gomes Silva, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 103/25FUNDEB de 11/04/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 154.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 154.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/04/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292725Pago
pagamento de diária para a Sra. Secretária de Saúde, Ana Maria de Oliveira de Aquino Neta, para o lancamento Programas Vidas Preservadas 2025. Conforme portaria 1214/25FMS.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/04/2025 | ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291725Pago
Concessão de 01 (uma) diaria para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar de Reunião com coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as secas - DNOCS, Dr. Joacir, Localizado na Av. Duque de Caxias, 1700, Centro, Fortaleza/Ce, objetivando a preservação ambientaldo complexo do Castanhão dentre outras do interesse da população Jaguaribarense. Conforme portaria Nº010/25SEMA de 11/04/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/04/2025 | LUZIE VIEIRA LOPES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291425Pago
pagamento de uma diária para a vigia a Sra. Luziê Vieira Lopes, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, cpmo o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e litereatura . O evento será dia 12/4/2025, no centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz - Fortaleza/CE. Conforme portaria 101/25FUNDEB de 11/04/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/04/2025 | ANTONIA NATALIA MONTEIRO DIÓGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291325Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Professora de Educação Básica - PEB, a Sra. Antônia Natália Monteiro Diógenes, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 105/25FUNDEB de 11/04/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/04/2025 | DANUBIO LOPES DA SILVA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291225Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Professor de educação Básica-PEB o Sr. Danúbio Lopes da Silva, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 110/25FUNDEB de 11/04/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/04/2025 | PATRICIA MACIEL ANDRADE ALVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291125Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Coordenadora Pedagógico Escolar, a Sra. Patrícia Maciel Andrade Alves, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 111/25FUNDEB de 11/04/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3371 a 3380 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa