Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 98,06 | R$ 0,00 | R$ 98,06 | Não se aplica | R$ 98,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284925Pago
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250300.
EmpenhadoR$ 98,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 98,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.932,15 | R$ 4.932,15 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284825Empenhado
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250300.
EmpenhadoR$ 4.932,15
AnuladoR$ 4.932,15
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 83,30 | R$ 0,00 | R$ 83,30 | Não se aplica | R$ 83,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284725Pago
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Cultura, Turismo E comunicação do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250296.
EmpenhadoR$ 83,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 83,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 83,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 12.003,95 | R$ 0,00 | R$ 12.003,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.003,95 |
Empenho nº 284625Liquidado
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Cultura, Turismo E comunicação do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250296.
EmpenhadoR$ 12.003,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.003,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.003,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -776,00 | R$ 776,00 | R$ 794,50 | Não se aplica | R$ 794,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -776,00
AnuladoR$ 776,00
LiquidadoR$ 794,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 794,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -1.751,00 | R$ 1.751,00 | R$ 1.591,40 | Não se aplica | R$ 1.591,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.751,00
AnuladoR$ 1.751,00
LiquidadoR$ 1.591,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.591,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 278925Empenhado
Pagamento de 03 (Três) diárias para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares.Para viagem a Fortaleza/Ce nos dias 08, 09 e 10 de Abril de 2025.Para o XI Encontro de Bibliotecas Públicas Municipais e Comunitárias do Sistema Estadual de Bibliotecas públicas do Ceará e da Rede de Leituras Jangada Literária. Conforme Portaria Nº039/25SECULT no dia 03/04/2025
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 278825Pago
Pagamento de 03 (Três) diárias para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares.Para viagem a Fortaleza/Ce nos dias 08, 09 e 10 de Abril de 2025.Para o XI Encontro de Bibliotecas Públicas Municipais e Comunitárias do Sistema Estadual de Bibliotecas públicas do Ceará e da Rede de Leituras Jangada Literária. Conforme Portaria Nº039/25SECULT no dia 03/04/2025
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277325Pago
Pagamento de 03 (Três) diárias para Francisca Mariane Alves de Souza Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação,para viagem a Fortaleza/Ce nos dias 08, 09 e 10 de Abril de 2025.Para o XI Encontro de Bibliotecas Públicas Municipais e Comunitárias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Ceará e da Rede de Leituras Jangada Literária. Conforme Portaria Nº037/25SECULT no dia 03/04/2025.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277025Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares. Para viagem a Fortaeza/Ce no dia 04 de Abril de 2025, participar da abertura da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará. Conforme Portaria Nº035/25SECULT no dia 03/04/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3461 a 3470 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa