Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/04/2025 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277125Pago
Pagamento de 01 (Uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação,para viagem a Fortaleza/Ce no dia 04 de Abril de 2025, participar da abertura da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará.Conforme portaria N°033/2025SECULT de 02/04/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/04/2025 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 275625Liquidado
prestação de serviço de divugação em carro de som do processo de seleção de bolsistas do programa Nossa banda também é uma escola, destinado a crianças e adolecentes matriculados nos prjetos culturais e banda de música do município de Jaguaribara através da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação no período de 04 a 13 de abril de 2025
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/04/2025 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274025Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar do Encontro Novos Gestores 2025,na Rua Sindulfo Chaves, 1567 em Limoeiro do Norte-Ce.Conforme portaria Nº20/25SEDEAP de 02/04/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 66.072,56 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 65.992,56 |
Empenho nº 357925Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de obra de ampliação da escola municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2024111101-CP e contrato n° 20250072.
EmpenhadoR$ 66.072,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 65.992,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | GRAZIELY QUEIRÓS SILVEIRA | R$ 9.008,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.008,10 |
Empenho nº 347625Empenhado
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 2025031701-IN E CONTRATO N° 20250266.
EmpenhadoR$ 9.008,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.008,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 4.620,60 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 2.520,60 |
Empenho nº 342225Pago
Aquisição de Gêneros Alimenticios destinado a Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2025012001PE e contrato N° 20250241.
EmpenhadoR$ 4.620,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 2.520,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | GILDENAR BEZERRA BARRETO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 338125Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5,21 | Não se aplica | R$ 5,21 | R$ 149.994,79 |
Empenho nº 336325Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03020051 de 03/02/2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5,21
A pagarR$ 149.994,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.010,00 | Não se aplica | R$ 3.010,00 | R$ 131.990,00 |
Empenho nº 327125Pago
SELECÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) INTERESSADA EM FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BANDA TAMBÉM É UMA ESCOLA , INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 689/2025, DE 15 DE JANEIRO DE 2025, QUE VISA PROMOVER A FORMAÇÃO MUSICAL E CIDADÃ DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, INCENTIVANDO O APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO-MUSICAL POR MEIO DE BOLSAS DE ESTUDO E ATIVIDADES FORMATIVAS. CON
EmpenhadoR$ 135.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.010,00
A pagarR$ 131.990,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | GEANNE RODRIGUES CARNEIRO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 316325Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3501 a 3510 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa