Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -17.970,29 | R$ 17.970,29 | R$ 5.566,50 | Não se aplica | R$ 5.566,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.970,29
AnuladoR$ 17.970,29
LiquidadoR$ 5.566,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.566,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -24,00 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167525Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -24,00
AnuladoR$ 24,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -75,28 | R$ 75,28 | R$ 524,72 | Não se aplica | R$ 524,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -75,28
AnuladoR$ 75,28
LiquidadoR$ 524,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 524,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -8.884,25 | R$ 8.884,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167025Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.884,25
AnuladoR$ 8.884,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.017,82 | R$ 1.017,82 | R$ 982,18 | Não se aplica | R$ 982,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.017,82
AnuladoR$ 1.017,82
LiquidadoR$ 982,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 982,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -28.381,17 | R$ 28.381,17 | R$ 41.618,83 | Não se aplica | R$ 41.618,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -28.381,17
AnuladoR$ 28.381,17
LiquidadoR$ 41.618,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.618,83
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -201,77 | R$ 201,77 | R$ 2.798,23 | Não se aplica | R$ 2.798,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -201,77
AnuladoR$ 201,77
LiquidadoR$ 2.798,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.798,23
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -572,92 | R$ 572,92 | R$ 4.427,08 | Não se aplica | R$ 4.427,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -572,92
AnuladoR$ 572,92
LiquidadoR$ 4.427,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.427,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -448,79 | R$ 448,79 | R$ 2.051,21 | Não se aplica | R$ 2.051,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -448,79
AnuladoR$ 448,79
LiquidadoR$ 2.051,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.051,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -408,88 | R$ 408,88 | R$ 1.091,12 | Não se aplica | R$ 1.091,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -408,88
AnuladoR$ 408,88
LiquidadoR$ 1.091,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.091,12
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3641 a 3650 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa