Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/03/2025 | FRANCISCO TIAGO PEREIRA DIOGENES | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271325Pago
Concessão de 02 (Duas)diárias para o Sr. Francisco Tiago Pereira Diógenes Diretor de planejamento, para participar do 1º SEMINÁRIO BRASILEIRO LICITA POR ELAS NA CIDADE DE FORTALEZA. Conforme portaria013/25SEPLAG de 31/03/25.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/03/2025 | JOÃO PAULO FERNANDES LEITE | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271125Pago
Concessão de 01 (Uma)diaria para o Sr. João Paulo Fernandes Leite Secretario Municipal de Jaguaribara para participar da Solenidade de Entrega de Tabletes para Estudantes da Rede Estadual de Ensino da CREDE 11, em Jaguaribe, no dia 01 de Abril de 2025, á 14h. Conforme portaria 093/25FUNDEB de 31/03/25.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/03/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 269925Pago
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de reunião com o Governador Elmano de Freitas no Palácio da Abolição, situado na Rua Silva Paulet, Nº400, Bairro Meireles, Fortaleza/Ce.Conforme portaria Nº031/GP de 31/03/25.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | R$ 530.000,00 | Não se aplica | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010038 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 530.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 530.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 530.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.000,00 | R$ 16.490,04 | R$ 18.509,96 | Não se aplica | R$ 18.509,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264025Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010201 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 16.490,04
LiquidadoR$ 18.509,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.509,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/03/2025 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 304825Empenhado
valor que se empenha para o serviço de aluguel de som mecânico para o momento de abertura ao Mês de Concientização sobre o Autimos , a ser realizado no dia 02/04/2025, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/03/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 57.365,00 | R$ 43.398,50 | R$ 13.966,50 | Não se aplica | R$ 13.966,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277625Pago
prestaçao de serviço de locação de cadeiras, mesas de plástico e decoração de ambiente, destinados ao amparo de realização de reuniões e eventos externos junto a Secretaria municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025031201-DE e contrato n° 20250272.
EmpenhadoR$ 57.365,00
AnuladoR$ 43.398,50
LiquidadoR$ 13.966,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.966,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/03/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.786,58 | R$ 0,00 | R$ 5.786,58 | Não se aplica | R$ 5.786,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271625Pago
serviços de agenciamento aéreo, incluindo passagens de ida e volta entre as cidades de Fortaleza (FOR) e Brasília (BSB), com datas de viagem programadas para o dia 19/05/2025 (ida) e retorno em 22/05/2025 (volta). também incluso no pacote a hospedagem com café da manhã, durante o período de estadia entre 19/05/2025 e 22/05/2025.
EmpenhadoR$ 5.786,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.786,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.786,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/03/2025 | PAULO TAFAREL DE OLIVEIRA NOGUEIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271225Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Chefe de Nucleo de Futebol de Salão Sr. Paulo Tafarel de Oliveira Nogueira para participaçâo da Copa Regional de Futsal da Base da Categoria Sub/11. No dia 30 de Março de 2025, na cidade de Solonopole/Ce. Conforme portaria Nº02/25SEJUVEL de 28/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/03/2025 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271025Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal Hermenegildo Bezerra Neto para deslocar-se a cidade de Morada Nova no dia 31 de Março de 2025, com o objetivo de entrega e recebimentos do posto do Detran- Ce.Conforme portaria Nº0015/25STMU do dia 28/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3681 a 3690 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa