Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 25/03/2025 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292925Pago
valor empenhado frente à prestação de serviço de gravação de expedição ao Sítio Arqueológico no Mineiro, registrado junto ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com gravção de imagens com drone de alta perfomance para serem usadas em mapeamento do espaço para elaboração de projeto de trilhga ecológica junto à Secretaria de Cultura, Turiso e Comunicação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2025 | COMAR - CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 304625Pago
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.E.F Professora Josirene Pereira, localizada na Rua José Martins Gonçalves, Nº 205, Centro do Município de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência Nº 2025011501-CP e Contrato Nº 20250265.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/03/2025 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267225Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar da oficina de Expanção na comunidade de Mineiro no dia 24 de março de 2025.Conforme portaria Nº995/25FMS de 24/03/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/03/2025 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263525Pago
Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Diretora de Sistema Maria Fgênia Saldanha Diógenes para participar da Oficina de Expansão na comunidade de Mineiro Jaguaribara/Ce no dia 24 de Março de 2025. Conforme portaria Nº996/25FMS de 24/03/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/03/2025 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263425Pago
Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Coordenadora em Vigilância Epidemiológica a Sra. Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar da Oficina de Expansão na comunidade de Mineiro Jaguaribara/Ce no dia 24 de Março de 2025. Conforme portaria Nº979/25FMS de 24/03/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/03/2025 | LEILA CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262825Pago
Pagamento de 01 (Uma)diária para a Coordenadora de Agricultura e Pecuária a Sra. Leila Cristiane Chaves de Oliveira,para Deslocar-se a cidade de Fortaleza, com objetivo de fazer uma Capacitação do Programa PAACDS com novos coordenadores, no dia 27 de Março de 2025. Conforme Portaria Nº014/25SECAR do dia 24/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | R$ 2.649,05 | R$ 0,00 | R$ 2.649,05 | Não se aplica | R$ 2.649,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274525Pago
Recolhimento de Tributos e Contribuições e Econômicas referente ao IPTU 2025 da Casa de Apoio em Fortaleza da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.649,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.649,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.649,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273625Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Assistente Social,participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº970/25FMS de 21/03/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270125Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Assistente Social,Reunião com os Secretarios de Saúde que fazem parte da Região do Vale do Jaguaribe afim de participar da apresentação das ações realizadas pela carreta da saude, em parceria com o Governo do Estado do Ceará e do Instituto do Câncer do Ceará - ICC. Na cidade de Fortaleza/Ce. Conforme portaria Nº961/25FMS de 21/03/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270025Pago
Pagamento de 03 (três) diárias para Kamila Queiros Rodrigues, Assistente Social,participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº970/25FMS de 21/03/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3701 a 3710 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa