Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 57.518,21 | R$ 0,00 | R$ 57.518,21 | Não se aplica | R$ 57.518,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293425Pago
Aquisição de Material Elétrico para atender a Manutenção do Setor de Iluminação Pública deste Município, conforme Processo Pregão Nº 2024041801PERP e Contrato Nº 20250260.
EmpenhadoR$ 57.518,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.518,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.518,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 57.518,21 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 57.438,21 |
Empenho nº 267325Pago
aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública, visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024041801PERP e contrato n° 20250260.
EmpenhadoR$ 57.518,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 57.438,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 38.697,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 38.677,00 |
Empenho nº 267225Pago
aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública, visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024041801PERP e contrato n° 20250261.
EmpenhadoR$ 38.697,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 38.677,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2025 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253525Pago
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sra. Maria Jose Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar da comemoração dos 10 anos do Núcleio de pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos - NPDM/UFC, situado na Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teofilo, Fortaleza - Ce, ás 10:00h no dia 14 de Março de 2025.Conforme Portaria Nº 026/25GP de 13/03/2025.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2025 | ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249725Pago
Concessão de 01 (uma) diaria para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar da 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente, ás 09h, do dia 14 de março de 2025, no SESC de Iparana Eciresort, em Caucaia, que contará com as presenças do Governador Elmano de Freitas, da Secretária da SEMA, Vilma Freire, do Prefeito de Fortaleza o Sr. Evandro leitão e de representantes do Munistério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, conforme portaria N
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/03/2025 | START CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 20.900,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305925Empenhado
Contratação de Empresa para Execução de Construção de Bocas de Bueiros Simples, Duplos e Triplos em Concreto em diversas localidades do Município de Jaguaribara, conforme Processo de Dispensa de Licitação Nº 2025020601-DE e Contrato Nº 20250259.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 20.900,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/03/2025 | A R B OLIVEIRA | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 5.600,00 | Não se aplica | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287925Pago
aquisição de alimento completo para cães adultos preferencialmente no sabor carne, 100% balanceado, produzido com infrediente selecionados e enriquecidos com vitaminas e minerais, embalagem contendo 25kg, indicado para cães adultos independente de peso. através da Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 5.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/03/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 278025Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca Renault Modelo Master de Placas PNV5G56 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/03/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277925Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca Renault Modelo Master de Placas PNV5G56 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/03/2025 | 57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS | R$ 22.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 17.100,00 | Não se aplica | R$ 17.100,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 269125Pago
serviços de criação e edição de vídeos institucionais de curta duração, em resolução HD ou superior pra divulgação de conteúdo das ações/atividades dos serviços, programas e projetos socioassistenciais da rede de proteção social basica - psb, da secretaria do trabalho, assistência social e cidadania, conforme dispensa de licitação n° 2025022602-DE e contrato n° 20250258.
EmpenhadoR$ 22.800,00
AnuladoR$ 3.800,00
LiquidadoR$ 17.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.100,00
A pagarR$ 1.900,00
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Exibindo 3741 a 3750 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa