Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/03/2025 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 40.320,00 | R$ 6.720,00 | R$ 30.240,00 | Não se aplica | R$ 20.160,00 | R$ 13.440,00 |
Empenho nº 269825Pago
contratação de uma plataforma digital integrada para a gestão eletrônica de receitas e despesas públicas, voltada as necessidades do fundo municipal de educação de Jaguaribara, com funcionalidades de automação, organização e armazenamentos de documentos financeiros, promovendo eficiência, transparência e conformidade legal, conforme dispensa de licitação n° 2025022502-DE e contrato n° 20250254.
EmpenhadoR$ 40.320,00
AnuladoR$ 6.720,00
LiquidadoR$ 30.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.160,00
A pagarR$ 13.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/03/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 269725Pago
inscrição para participação na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos município, que acontecerá nos dias 19 a 22 de maio de 2025, no centro internacional de convenções do Brasil (CICB), localizado no SCES trecho 2, conjunto 63 lotr 50, asa sul, Brasilia, DF, através da Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/03/2025 | AL CONSULT LTDA | R$ 155.400,00 | R$ 25.900,00 | R$ 116.550,00 | Não se aplica | R$ 90.650,00 | R$ 38.850,00 |
Empenho nº 268525Pago
locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município de Jaguaribara/CE, conforme Pregão Nº 2024121301-PE e contrato n° 20250255.
EmpenhadoR$ 155.400,00
AnuladoR$ 25.900,00
LiquidadoR$ 116.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.650,00
A pagarR$ 38.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/03/2025 | ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 29.904,00 | Não se aplica | R$ 29.904,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249425Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Infermeira a Sra. Anne Kelli Saldanha Nogueira para participar da 5ª oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria nº829/25FMS de 11/03/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.904,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.904,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/03/2025 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248725Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar da 5ª oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria nº833/25FMS de 11/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/03/2025 | ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248225Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Enfermeira a Sra. Anne Kelli Saldanha Nogueira para participar da 5ª oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria nº829/25FMS de 11/03/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/03/2025 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248125Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Coordenadora em Vigilância Epidemiológica a Sra. Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar da 5ª oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria nº831/25FMS de 11/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/03/2025 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248025Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora da Atenção primária a Sra. Julyana Araújo Batista para participar da 5ª oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria nº830/25FMS de 11/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/03/2025 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247925Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora de Sistema Maria Fgênia Saldanha Diógenes para participar da 5ª oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria nº832/25FMS de 11/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/03/2025 | YANNE DAMARYS PEIXOTO LIMA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274225Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Sra.Yanne Damarys Peixoto Lima Diretora de Enfrentamento A Violencia Contra A Mulher.Para se dirigir a cidade de Fortaleza em missão de participar do 3º SEMINÁRIO DA MULHER - VIOLENCIA CONTRA A MULHER: DA VIOLENCIA A RESSIGNIFICAÇÃO, realizado pela Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, por intermédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional-CEAF, da Escola superior do Ministério Público - ESMP e da Ouvidoria Geral do MPCE. De interesse desta Prefei
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3761 a 3770 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa