Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/03/2025 | JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232925Pago
pagamento de 1 (uma) diária para o Sr. Jose Paulo Diogenes de Aquino secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana pra deslocamento para a compra de peças de máquina pesada, vinculada a Secretaria de Infraestrutura do município, na empresa Central Nordeste localizada na Rua Central,n°775,CEP: 60,864-205 na cidade de Fortaleza/CE, conforme portaria n° 013/25STMU de 06/03/25.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/03/2025 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230725Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar de uma reunião no Sebrae, sobre a Lei de Liberdade Economica para implantação no municipio, Na Sede do escritorio Regional do Sebrae, em Limoeiro do NOrte - Ce. No dia 07/03/25, conforme portaria nº011/25SEDEAP de 06/03/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 676,00 | Não se aplica | R$ 676,00 | R$ 1.824,00 |
Empenho nº 298225Pago
Recolhimento de Obrigações Tributárias e Contributivas referente às Contribuições Previdenciárias de Prestadores de Serviçosm junto a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer para o INSS, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 676,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 676,00
A pagarR$ 1.824,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 154.000,00 | R$ 0,00 | R$ 154.000,00 | Não se aplica | R$ 154.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294225Pago
PREMIAÇÃOO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024. Complementação da NEE Nº 03020097 de 03/02/2025.
EmpenhadoR$ 154.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 154.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 154.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 400.000,00 | R$ 341.100,00 | R$ 58.900,00 | Não se aplica | R$ 58.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289625Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256. Complementação da NEG Nº 02010279 DE 02/0
EmpenhadoR$ 400.000,00
AnuladoR$ 341.100,00
LiquidadoR$ 58.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/03/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 186.570,00 | R$ 15.297,46 | R$ 171.159,03 | Não se aplica | R$ 171.159,03 | R$ 113,51 |
Empenho nº 289225Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 6 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 186.570,00
AnuladoR$ 15.297,46
LiquidadoR$ 171.159,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 171.159,03
A pagarR$ 113,51
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 276,00 | Não se aplica | R$ 276,00 | R$ 144,00 |
Empenho nº 287425Pago
Cobrança de Tarifas Bancárias pela Prestação de Serviços Bancários em proveito da Secretaria de Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010370 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 276,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 276,00
A pagarR$ 144,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/03/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 80.000,00 | R$ 33.917,43 | R$ 46.082,57 | Não se aplica | R$ 46.082,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287025Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010140 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 33.917,43
LiquidadoR$ 46.082,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.082,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/03/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.000,00 | R$ 10.228,34 | R$ 13.137,17 | Não se aplica | R$ 9.771,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286625Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Proteção Social Básica PSB - CRAS, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010312 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 10.228,34
LiquidadoR$ 13.137,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.771,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 15.000,00 | R$ 8.820,93 | R$ 8.957,07 | Não se aplica | R$ 6.929,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286425Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010159 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 8.820,93
LiquidadoR$ 8.957,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.929,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3831 a 3840 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa