Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | R$ 10.100,00 | Não se aplica | R$ 5.050,00 | R$ 5.050,00 |
Empenho nº 754525Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM TRANSFERÊNCIA DE METODOLOGIAS INTERDISCIPLINARES COM ÊNFASE NAS ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DOS TEMPOS ELETIVOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 10.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.050,00
A pagarR$ 5.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | Não se aplica | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 754025Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA EDUCACENSO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,00
A pagarR$ 1.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |
Empenho nº 753925Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA EDUCACENSO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.950,00
A pagarR$ 1.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 753825Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA EDUCACENSO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 1.100,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 71.966,58 | R$ 0,00 | R$ 71.966,58 | Não se aplica | R$ 71.966,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 751125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C
EmpenhadoR$ 71.966,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.966,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.966,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 21.287,45 | R$ 0,00 | R$ 21.287,45 | Não se aplica | R$ 21.287,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 750725Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavag
EmpenhadoR$ 21.287,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.287,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.287,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 18.725,40 | R$ 0,00 | R$ 18.725,40 | Não se aplica | R$ 18.725,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 750025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 18.725,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.725,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.725,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 2.824,06 | R$ 0,00 | R$ 2.824,06 | Não se aplica | R$ 2.824,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 749725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 2.824,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.824,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.824,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 766,47 | R$ 0,00 | R$ 766,47 | Não se aplica | R$ 766,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 749525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 766,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 766,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 766,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 4.285,53 | R$ 0,00 | R$ 4.285,53 | Não se aplica | R$ 4.285,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 749425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 4.285,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.285,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.285,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 401 a 410 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa