Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | LEILA CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196225Pago
Pagamento de 02 (duas) diárias para a Coordenadora de Agricultura e Pecuária a Sra. Leila Cristiane Chaves de Oliveira, para participar de uma Oficina de Capacitação do programa PAA Leite, nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2025 na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 008/25SECAR no dia 10/02/2025.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/02/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 288.945,00 | R$ 217.945,00 | R$ 71.000,00 | Não se aplica | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182325Pago
aquisição de materiais permanente, equipamentos (informática e eletrônicos) e outros destinados as escolas municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00003/2025 e contrato n° 20250172.
EmpenhadoR$ 288.945,00
AnuladoR$ 217.945,00
LiquidadoR$ 71.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179525Pago
pagamento de 03 (três) diária para Raimunda Diégenes Saldanha, secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 13 de fevereiro de 2025, para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasilia/DF. conforme portaria n° 101/2025SETAS.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179425Pago
pagamento de 03 (três) diária para Francisca Mariane Alves de Souza Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 13 de fevereiro de 2025, para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasilia/DF. conforme portaria n° 010/2025SECULT
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179325Pago
pagamento de 03 (três) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, prefeito municipal de Jaguaribara/CE, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 13 de fevereiro de 2025, para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasilia/DF. conforme portaria n° 013/2025GABINETE.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179225Pago
pagamento de 03 (três) diária para Sra. Maria José Martins, vice-prefeita municipal de Jaguaribara/CE, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 13 de fevereiro de 2025, para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasilia/DF. conforme portaria n° 014/2025GABINETE.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172525Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251586448) é a ART referente a retificação da area da Unidade Basica UBS tipo 01bara/CE, junto com a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 4.563,30 | R$ 4.563,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233425Empenhado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20250141.
EmpenhadoR$ 4.563,30
AnuladoR$ 4.563,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 3.633,70 | R$ 0,00 | R$ 3.633,70 | Não se aplica | R$ 3.633,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232125Pago
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20250142.
EmpenhadoR$ 3.633,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.633,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.633,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/02/2025 | RENAN DE LIMA MARTINS | R$ 39.982,10 | R$ 29.070,28 | R$ 10.911,82 | Não se aplica | R$ 10.911,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224025Pago
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024122001-CPA e contrato n° 20250150.
EmpenhadoR$ 39.982,10
AnuladoR$ 29.070,28
LiquidadoR$ 10.911,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.911,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4111 a 4120 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa