Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/01/2025 | ZM QUEIROS - ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162525Pago
criação de identidade visual da campanha de difusão cultural e incentivo ao turismo Visite Jaguaribara a ser lançada em janeiro de 2025, compreendendo logotipo e logomarca personalizada e em alta definição para aplicação em material de divulgaçãio por meio digital e impresso, relativo a campanha.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/01/2025 | L M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 204425Pago
seviço de palestrante com o tema práticas eficazes dos educadores escolares que conduzem os estudantes ao aprendizado , a ser realizado do dia 22/01/2025, contemplando a programação da Jornada Pedagógica 2025, para os professores da refe municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/01/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 3.932,60 | R$ 0,00 | R$ 3.932,60 | Não se aplica | R$ 3.932,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191025Pago
Prestação de Serviços Cartorários com Escritura, Registro e Averbação de Desmembramento de Área para Construção de uma UBS Tipo 2 no Centro de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 3.932,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.932,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.932,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/01/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 3.932,60 | R$ 0,00 | R$ 3.932,60 | Não se aplica | R$ 3.932,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190625Pago
Prestação de Serviços Cartorários com Escritura, Registro e Averbação de Desmembramento de Área para Construção de uma UBS Tipo 1 no Centro de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 3.932,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.932,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.932,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/01/2025 | 57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166225Pago
criação de identidade visual do aniversário de 68 anos de emancipação política do município de Jaguaribara a serem lançados em janeiro de 2025, compreendendo logotipo e logomarca festiva personalizada e em alta definição para aplicação em material de divulgação por meio digital e impresso, relativo a festividade.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/01/2025 | 57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166025Pago
criação de identidade visual da nova gestão municipal, compreendendo logotipo e logomarca de gestão, criação de timbres das diversas secrretarias municipais de forma padronizada e personalizada para aplicação em material de divulgação das ações da prefeitura, em meio digital digital e impresso, em alta resolução, a fim de melhorar a comunicação entre a gestão pública municipal e a população, bem como para padronizar documentos internos da prefeitura municipal de Jaguaribara em todos os seus órgã
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/01/2025 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 4.600,00 | R$ 55,95 | R$ 4.544,05 | Não se aplica | R$ 4.544,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157625Pago
Despesa de Exercício Anterior referente ao Fornecimento de Peças Automotivas para Frota de Veículos da Sec. de Educação - FUNDEB 30%, conforme Pregão Nº 2023010201PE e Contrato Nº 20240107.
EmpenhadoR$ 4.600,00
AnuladoR$ 55,95
LiquidadoR$ 4.544,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.544,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/01/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.582,67 | R$ 15.840,00 | R$ 1.440,00 | Não se aplica | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146725Pago
serviço de reserva, emissão e entrega de bilhete em passagem aérea, hospedagem, café da manhã e serviços extras adicionais, no período de 10 a 13 de Fevereiro de 2025, para a Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação.
EmpenhadoR$ 5.582,67
AnuladoR$ 15.840,00
LiquidadoR$ 1.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/01/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.582,67 | R$ 0,00 | R$ 5.582,67 | Não se aplica | R$ 5.582,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145825Pago
serviço de reserva, emissão e entrega de bilhete em passagem aérea, hospedagem, café da manhã e serviços extras adicionais, no período de 10 a 13 de Fevereiro de 2025, para a Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação.
EmpenhadoR$ 5.582,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.582,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.582,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/01/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.165,34 | R$ 0,00 | R$ 11.165,34 | Não se aplica | R$ 11.165,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145525Pago
serviço de reserva, emissão e entrega de bilhete em passagem aérea, hospedagem, café da manhã e serviços extras adicionais, no período de 10 a 13 de Fevereiro de 2025, para o senhor prefeito Jose Nunes dos Santos Filho e a senhora Vice-Prefeita Maria Jose Martins, através da Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 11.165,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.165,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.165,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4451 a 4460 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa