Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.996,90 | Não se aplica | R$ 3.996,90 | R$ 3,10 |
Empenho nº 151925Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento e Gestão, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.996,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.996,90
A pagarR$ 3,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.000,00 | R$ 572,92 | R$ 4.427,08 | Não se aplica | R$ 4.427,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151725Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 572,92
LiquidadoR$ 4.427,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.427,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.580,05 | Não se aplica | R$ 3.580,05 | R$ 419,95 |
Empenho nº 151525Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.580,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.580,05
A pagarR$ 419,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.500,00 | R$ 448,79 | R$ 2.051,21 | Não se aplica | R$ 2.051,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151325Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 448,79
LiquidadoR$ 2.051,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.051,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.500,00 | R$ 408,88 | R$ 1.091,12 | Não se aplica | R$ 1.091,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151125Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Educação, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 408,88
LiquidadoR$ 1.091,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.091,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.000,00 | R$ 829,30 | R$ 7.170,70 | Não se aplica | R$ 7.170,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150925Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 829,30
LiquidadoR$ 7.170,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.170,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 6.000,00 | R$ 886,49 | R$ 5.113,51 | Não se aplica | R$ 5.113,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150625Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 886,49
LiquidadoR$ 5.113,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.113,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.500,00 | R$ 41,75 | R$ 4.458,25 | Não se aplica | R$ 4.458,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150425Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 41,75
LiquidadoR$ 4.458,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.458,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.767,95 | Não se aplica | R$ 80.767,95 | R$ 4.232,05 |
Empenho nº 150225Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 85.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.767,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.767,95
A pagarR$ 4.232,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 | R$ 20.484,58 | Não se aplica | R$ 20.484,58 | R$ 15,42 |
Empenho nº 150025Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto a Secretaria de Finanças, referente ao Mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 20.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.484,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.484,58
A pagarR$ 15,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4471 a 4480 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa