Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | — | R$ -2.204,60 | R$ 2.204,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 722525Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.204,60
AnuladoR$ 2.204,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | — | R$ -2.695,97 | R$ 2.695,97 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 722325Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.695,97
AnuladoR$ 2.695,97
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -467,79 | R$ 467,79 | R$ 67.532,21 | Não se aplica | R$ 67.532,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 721925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -467,79
AnuladoR$ 467,79
LiquidadoR$ 67.532,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 67.532,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1,18 | R$ 1,18 | R$ 58.746,82 | Não se aplica | R$ 58.746,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 721325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -1,18
AnuladoR$ 1,18
LiquidadoR$ 58.746,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.746,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -9.412,32 | R$ 9.412,32 | R$ 179.483,36 | Não se aplica | R$ 179.483,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 720425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.412,32
AnuladoR$ 9.412,32
LiquidadoR$ 179.483,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 179.483,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.095,86 | R$ 3.095,86 | R$ 29.608,14 | Não se aplica | R$ 29.608,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 720225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.095,86
AnuladoR$ 3.095,86
LiquidadoR$ 29.608,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.608,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -236,53 | R$ 236,53 | R$ 4.763,47 | Não se aplica | R$ 4.763,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 719825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -236,53
AnuladoR$ 236,53
LiquidadoR$ 4.763,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.763,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | — | R$ -4.820,61 | R$ 4.820,61 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 719625Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.820,61
AnuladoR$ 4.820,61
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | — | R$ -1.074,14 | R$ 1.074,14 | R$ 6.813,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 719425Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.074,14
AnuladoR$ 1.074,14
LiquidadoR$ 6.813,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | — | R$ -8.076,32 | R$ 8.076,32 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 719225Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.076,32
AnuladoR$ 8.076,32
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 471 a 480 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa