Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 71.399,81 | Não se aplica | R$ 71.399,81 | R$ 28.600,19 |
Empenho nº 136025Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.399,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.399,81
A pagarR$ 28.600,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.872,21 | Não se aplica | R$ 2.872,21 | R$ 1.627,79 |
Empenho nº 135925Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para o Funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.872,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.872,21
A pagarR$ 1.627,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 4.000,00 | R$ 170,33 | R$ 3.829,67 | Não se aplica | R$ 3.829,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135825Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento e Manutenção do Mercado Público Municipal de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 170,33
LiquidadoR$ 3.829,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.829,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 7.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.100,36 | Não se aplica | R$ 3.100,36 | R$ 1.399,64 |
Empenho nº 135725Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Terminal Rodoviário do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 2.500,00
LiquidadoR$ 3.100,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.100,36
A pagarR$ 1.399,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.100,36 | Não se aplica | R$ 3.100,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135725Pago
serviços prestados no consumo de água e a taxa de coleta esgoto, do Auditório Municipal - Show Room, deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 2.500,00
LiquidadoR$ 3.100,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.100,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.364,02 | Não se aplica | R$ 12.364,02 | R$ 2.635,98 |
Empenho nº 135625Pago
A compra de agua potável para o abastecimento nas localidades Carentes, Nas cisternas nas localidades abaixo relacionadas: Sitio três Coroas, Sitio Melancias, Pau Mocó, Jatobá, Lagoa da Onça, Maçaroca, Sitio Mulunguzinho, Baixa dos Cajueiros, Vila Umarizeira, Lagoa do Meio, Sitio Raiz, e Capão do Cumaru, neste Municipio.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.364,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.364,02
A pagarR$ 2.635,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 450,01 | R$ 4.549,99 | Não se aplica | R$ 4.549,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135525Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Cemitério Municipal Parque da Saudade do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 450,01
LiquidadoR$ 4.549,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.549,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.928,46 | Não se aplica | R$ 3.928,46 | R$ 71,54 |
Empenho nº 135425Pago
serviços prestados no consumo de água e a taxa de coleta esgoto, do Auditório Municipal - Show Room, deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.928,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.928,46
A pagarR$ 71,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135325Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 6.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | Não se aplica | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4811 a 4820 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa