Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | Não se aplica | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.500.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 1.400.000,00 | Não se aplica | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.500.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 1.400.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 450.000,00 | R$ 66.147,88 | R$ 383.852,12 | Não se aplica | R$ 383.852,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131025Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 450.000,00
AnuladoR$ 66.147,88
LiquidadoR$ 383.852,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 383.852,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 600.000,00 | R$ 66.147,88 | R$ 383.852,12 | Não se aplica | R$ 383.852,12 | R$ 150.000,00 |
Empenho nº 131025Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 66.147,88
LiquidadoR$ 383.852,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 383.852,12
A pagarR$ 150.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | R$ 83.990,63 | R$ 416.009,37 | Não se aplica | R$ 416.009,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 83.990,63
LiquidadoR$ 416.009,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 416.009,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | R$ 454.835,44 | R$ 45.164,56 | Não se aplica | R$ 45.164,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 454.835,44
LiquidadoR$ 45.164,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.164,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | Não se aplica | R$ 585.278,82 | R$ 14.721,18 |
Empenho nº 130725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 585.278,82
A pagarR$ 14.721,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | Não se aplica | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 32.094,72 | R$ 27.905,28 | Não se aplica | R$ 27.905,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 32.094,72
LiquidadoR$ 27.905,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.905,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130425Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Apoio ao Funcionamento do Centro Vacacional Tecnológico - CVT deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4861 a 4870 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa