Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 450.000,00 | R$ 28.385,82 | R$ 31.614,18 | Não se aplica | R$ 31.614,18 | R$ 390.000,00 |
Empenho nº 129425Pago
Vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados junto ao Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 450.000,00
AnuladoR$ 28.385,82
LiquidadoR$ 31.614,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.614,18
A pagarR$ 390.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 250.000,00 | R$ 58.342,98 | R$ 21.657,02 | Não se aplica | R$ 21.657,02 | R$ 170.000,00 |
Empenho nº 129325Pago
Vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados junto ao Funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 58.342,98
LiquidadoR$ 21.657,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.657,02
A pagarR$ 170.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 80.000,00 | R$ 58.342,98 | R$ 21.657,02 | Não se aplica | R$ 21.657,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129325Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 58.342,98
LiquidadoR$ 21.657,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.657,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 295.000,00 | Não se aplica | R$ 295.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129225Pago
Vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados junto ao Funcionamento da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 260.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 295.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 295.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 295.000,00 | R$ 0,00 | R$ 295.000,00 | Não se aplica | R$ 295.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 295.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 295.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 295.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 50.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 303.000,00 | Não se aplica | R$ 303.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129125Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 7.000,00
LiquidadoR$ 303.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 303.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 310.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 303.000,00 | Não se aplica | R$ 303.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 310.000,00
AnuladoR$ 7.000,00
LiquidadoR$ 303.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 303.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 100.000,00 | R$ 42.775,26 | R$ 57.224,74 | Não se aplica | R$ 57.224,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129025Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 42.775,26
LiquidadoR$ 57.224,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.224,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 70.000,00 | R$ 32.301,89 | R$ 37.698,11 | Não se aplica | R$ 37.698,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128925Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 32.301,89
LiquidadoR$ 37.698,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.698,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 20.000,00 | R$ 18.106,79 | R$ 1.893,21 | Não se aplica | R$ 1.893,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128825Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 18.106,79
LiquidadoR$ 1.893,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.893,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4881 a 4890 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa