Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -2.984,55 | R$ 2.984,55 | R$ 76.260,63 | Não se aplica | R$ 64.407,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359625Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.984,55
AnuladoR$ 2.984,55
LiquidadoR$ 76.260,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.407,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.570,00 | R$ 2.570,00 | R$ 8.387,38 | Não se aplica | R$ 8.387,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.570,00
AnuladoR$ 2.570,00
LiquidadoR$ 8.387,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.387,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -9.172,62 | R$ 9.172,62 | R$ 8.387,38 | Não se aplica | R$ 8.387,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.172,62
AnuladoR$ 9.172,62
LiquidadoR$ 8.387,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.387,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -750,00 | R$ 750,00 | R$ 8.957,07 | Não se aplica | R$ 6.929,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -750,00
AnuladoR$ 750,00
LiquidadoR$ 8.957,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.929,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -6.940,93 | R$ 6.940,93 | R$ 8.957,07 | Não se aplica | R$ 6.929,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.940,93
AnuladoR$ 6.940,93
LiquidadoR$ 8.957,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.929,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | J. A. NECO DE ASSIS LTDA | R$ -7.050,00 | R$ 7.050,00 | R$ 18.800,00 | Não se aplica | R$ 16.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229425Pago
que ora revertemos em saldo orcamentario.
EmpenhadoR$ -7.050,00
AnuladoR$ 7.050,00
LiquidadoR$ 18.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | R$ -634,00 | R$ 634,00 | R$ 10.934,00 | Não se aplica | R$ 10.934,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -634,00
AnuladoR$ 634,00
LiquidadoR$ 10.934,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.934,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.147,98 | R$ 3.147,98 | R$ 12.843,40 | Não se aplica | R$ 10.786,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçameantário.
EmpenhadoR$ -3.147,98
AnuladoR$ 3.147,98
LiquidadoR$ 12.843,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.786,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 53.589.934 GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES - ME | R$ -1.439,00 | R$ 1.439,00 | R$ 15.829,00 | Não se aplica | R$ 14.390,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181225Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.439,00
AnuladoR$ 1.439,00
LiquidadoR$ 15.829,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.390,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -834,60 | R$ 834,60 | R$ 14.165,40 | Não se aplica | R$ 14.165,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -834,60
AnuladoR$ 834,60
LiquidadoR$ 14.165,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.165,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 541 a 550 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa