Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 2.218,60 | R$ 0,00 | R$ 2.218,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.218,60 |
Empenho nº 762725Liquidado
contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, instalação e configuração de rede de computadores e recargas de impressora de pequeno porte vinculados a secretaria de Juventude, Esporte e Lazer fo município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.218,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.218,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.218,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.721,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
Empenho nº 750325Liquidado
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para a Rede de Ensino Fundamental nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Sossego e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 18.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.721,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 1.679,70 | R$ 0,00 | R$ 1.679,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.679,70 |
Empenho nº 748525Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 1.679,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.679,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.679,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | 59.981.562 CARLOS RAVEL SANTIAGO DOS ANJOS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 747825Pago
serviço de composição e gravação de paródias com letras relacionadas as avaliações da Escolas municipais que possuem turmas de 2°, 5 e 9°, vinculadas a secretaria municipal de educação.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 2.048,97 | R$ 0,00 | R$ 2.048,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.048,97 |
Empenho nº 747325Liquidado
aquisição de medicamentos que não constam na (PPI) municipal, estadual básica e de alto custo, assim como medicações judicializadas, destinadas ao atendiemnto do sistema de saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011301 PERP e contrato n° 20250235.
EmpenhadoR$ 2.048,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.048,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.048,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 24.435,84 | R$ 0,00 | R$ 24.435,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.435,84 |
Empenho nº 747125Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional das redes de ensino pré-universitários e universitários do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022053101-PE e 4° aditivo ao contrato nº20220431.
EmpenhadoR$ 24.435,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.435,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.435,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 747025Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250034.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 |
Empenho nº 746725Liquidado
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Assessoria e Consultoria na Área de Recursos Humanos, Folha de Pagamento e outros serviços relacionados ao Setor junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme Processo TP Nº 2020120701-TP e 5º Termo Aditivo ao contrato Nº 20210024.
EmpenhadoR$ 3.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | JAMYLE RODRIGUES DE PINHO | R$ 885,41 | R$ 0,00 | R$ 885,41 | Não se aplica | R$ 885,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 746525Pago
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SAÚDE, FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 885,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 885,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 885,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 90,30 | R$ 0,00 | R$ 90,30 | Não se aplica | R$ 90,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 746425Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250088.
EmpenhadoR$ 90,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 751 a 760 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa