Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 271,47 | R$ 0,00 | R$ 271,47 | Não se aplica | R$ 271,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 638725Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251758269) é a ART referente ao projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, sanitário, estrutural, elaboração de orçamento e fiscalização da ampliação da UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha no Município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 271,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 271,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 271,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.138,50 | R$ 1.138,50 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622525Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.138,50
AnuladoR$ 1.138,50
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.768,40 | R$ 1.768,40 | R$ 18.650,45 | Não se aplica | R$ 18.650,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.768,40
AnuladoR$ 1.768,40
LiquidadoR$ 18.650,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.650,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.010,00 | R$ 1.010,00 | R$ 39.098,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 621625Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.010,00
AnuladoR$ 1.010,00
LiquidadoR$ 39.098,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 18.264,75 | Não se aplica | R$ 18.264,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 582825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.250,00
AnuladoR$ 3.250,00
LiquidadoR$ 18.264,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.264,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 18.264,75 | Não se aplica | R$ 18.264,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 582825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.100,00
AnuladoR$ 3.100,00
LiquidadoR$ 18.264,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.264,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.380,00 | R$ 4.380,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 582625Pago
face canelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.380,00
AnuladoR$ 4.380,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -2.406,50 | R$ 2.406,50 | R$ 26.595,35 | Não se aplica | R$ 26.595,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 564025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.406,50
AnuladoR$ 2.406,50
LiquidadoR$ 26.595,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.595,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -1.218,06 | R$ 1.218,06 | R$ 11.160,06 | Não se aplica | R$ 6.833,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 555825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.218,06
AnuladoR$ 1.218,06
LiquidadoR$ 11.160,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.833,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -14.600,00 | R$ 14.600,00 | R$ 2.175,40 | Não se aplica | R$ 2.175,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 541925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.600,00
AnuladoR$ 14.600,00
LiquidadoR$ 2.175,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.175,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 871 a 880 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa