Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2025 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 51.622,82 | Não se aplica | R$ 51.622,82 | R$ 377,18 |
Empenho nº 744925Pago
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito ef
EmpenhadoR$ 52.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.622,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.622,82
A pagarR$ 377,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2025 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 28.788,70 | R$ 0,00 | R$ 28.788,70 | Não se aplica | R$ 28.788,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 744225Pago
Amortização referente ao Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado no 15/02/2024, trata-se da tar
EmpenhadoR$ 28.788,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.788,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.788,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2025 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 28.800,00 | R$ 0,00 | R$ 28.788,70 | Não se aplica | R$ 28.788,70 | R$ 11,30 |
Empenho nº 744225Pago
Amortização referente ao Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado no 15/02/2024, trata-se da tar
EmpenhadoR$ 28.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.788,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.788,70
A pagarR$ 11,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 55.000,00 | R$ 620,09 | R$ 54.379,91 | Não se aplica | R$ 54.379,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 743525Pago
Amortização da Dívida Contratual junto a RFB RET - PARC60 - DARF proveniente da CONSOLIDADAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, efetuado de forma automática no crédito da Cota do FPM, conta corrente 4.015-0, proveniente do parcelamento da divida previdenciária do Município de Jaguaribara junto ao INSS - Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778, de 16 de maio de 2017, de que tratam o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (CÓDIGO: 5
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 620,09
LiquidadoR$ 54.379,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.379,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 731,00 | R$ 0,00 | R$ 731,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 731,00 |
Empenho nº 858825Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 731,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 731,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 731,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.672,59 | R$ 0,00 | R$ 2.672,59 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.672,59 |
Empenho nº 857625Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.672,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.672,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.672,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 725,60 | R$ 0,00 | R$ 725,60 | Não se aplica | R$ 725,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 857525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 725,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 725,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 725,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 808,70 | R$ 0,00 | R$ 808,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 808,70 |
Empenho nº 857425Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 808,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 808,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 808,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.885,34 | R$ 0,00 | R$ 2.885,34 | Não se aplica | R$ 2.885,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 857325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.885,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.885,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.885,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 847,10 | R$ 0,00 | R$ 847,10 | Não se aplica | R$ 847,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 857225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 847,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 847,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 847,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 81 a 90 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa