Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | — | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 624525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01070101 de 01/07/2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.097,20 | Não se aplica | R$ 22.097,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 624225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090005 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 22.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.097,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.097,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 | R$ 78.881,82 | Não se aplica | R$ 32.273,47 | R$ 226,53 |
Empenho nº 623225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090004 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 32.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78.881,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.273,47
A pagarR$ 226,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 | R$ 62.720,48 | Não se aplica | R$ 54.811,45 | R$ 8.188,55 |
Empenho nº 622725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090001 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 63.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 62.720,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.811,45
A pagarR$ 8.188,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2025 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 1.499,60 | R$ 0,00 | R$ 2.799,60 | Não se aplica | R$ 2.149,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 648225Pago
Restituição de Saldo Remanescente concernente ao Convênio Nº 43 MAPP 5114 - Governo do Estado do Ceará.
EmpenhadoR$ 1.499,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.799,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.149,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/10/2025 | 61.791.907 DIOGO DIÓGENES DE SOUSA | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | Não se aplica | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 634725Pago
prestação de serviços de oficinas Pedagógicas de Informática para as turmas do 3° e 4° ano, com foco no desenvolvimento das habilidades digitais, promovendo o uso consciente da tecnologia e a ampliação dos conhecimentos em ambientes virtuais de aprendizagem na Escola Municipal Professora Josirene Pereira, referente ao mês de outubro/2025, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.575,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.575,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/10/2025 | DNIT-DEPARTº NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | R$ 234,77 | R$ 0,00 | R$ 234,77 | Não se aplica | R$ 234,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 630325Pago
serviços prestados para taxas do veículo tipo micro-ônibus placa POQ9A88, por permitir posse e condução de veículos, possuir cursos especializados obrigatórios, junto a Secretaria de Saúde município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 234,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 234,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/10/2025 | DNIT-DEPARTº NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | R$ 234,77 | R$ 0,00 | R$ 46.970,64 | Não se aplica | R$ 39.025,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 630225Pago
serviços prestados para taxas do veículo tipo micro-ônibus placa POQ9A88, por não possuir cursos especializados obrigatórios, junto a Secretaria de Saúde município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 234,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.970,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.025,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 144,00 |
Empenho nº 629925Pago
licença ambiental por adesão de compromisso para atividade de pavimentação asfáltica a ser realizada da Rua José Malaquias, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara-CE.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 144,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 234,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 128,00 |
Empenho nº 629825Liquidado
licença ambiental por adesão de compromisso da reforma do showroom, junto a Secretaria de cultura, turismo e comunicação do município de Jaguaribara-CE.
EmpenhadoR$ 128,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 128,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 951 a 960 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa