Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/10/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.242,50 |
Empenho nº 654925Empenhado
AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS COMPOSTOS POR: CESTAS, CAIXAS, BLOCOS, GARRAFAS, CANETAS, DENTRE OUTROS ITENS QUE ESTEJAM DE ACORDO COM O OBJETIVO DO KIT PARA SEREM UTILIZADOS/ENTREGUES, ATRAVÉS DE AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO E COLETIVOS, EXECUTADO DURANTE O ANO EM VIGOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 2.242,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.242,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 24,60 | R$ 0,00 | R$ 17.598,28 | Não se aplica | R$ 17.598,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 639425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 24,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.598,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.598,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 105,83 | R$ 0,00 | R$ 12.193,45 | Não se aplica | R$ 12.193,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 639325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 105,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.193,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.193,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 6.668,78 | R$ 0,00 | R$ 6.668,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.668,78 |
Empenho nº 639225Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.668,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.668,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.668,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 29,52 | R$ 0,00 | R$ 35.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29,52 |
Empenho nº 638925Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 29,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 5.430,32 | R$ 0,00 | R$ 5.430,32 | Não se aplica | R$ 5.430,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 638825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.430,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.430,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.430,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 271,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 271,47 |
Empenho nº 624325Empenhado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251753138) é a ART referente a reforma da quadra poliesportiva da vila olimpica no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.
EmpenhadoR$ 271,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 271,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 1.282,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.282,01 |
Empenho nº 624025Empenhado
Restituição de Valores pela não Aplicação de R$ 225.348,25 compreendendo o período de 28/06/2024 a 29/07/2024 concernente ao MAPP 5337 - Auxílio Saúde.
EmpenhadoR$ 1.282,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.282,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/10/2025 | 61.177.576 JUAN ALVES ARRUDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 659825Liquidado
pretação de serviço de realização de 01 curso básico de Instalação e manutenção de ar condicionado, com carga horária de 16h, com material incluso, ministrado nos dias 24 e 25 de outubro, no Centro Vocacional Tecnológico - CVT.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/10/2025 | JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 880,00 |
Empenho nº 650325Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 971 a 980 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa