Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 313,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 313,69 |
Empenho nº 272926Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 313,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 313,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 258,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 258,55 |
Empenho nº 272826Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 258,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 258,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 9.313,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.313,04 |
Empenho nº 272726Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.313,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.313,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2026 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
Empenho nº 270426Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.000,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.058,91 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
Empenho nº 285626Liquidado
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.058,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.000,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | ANA CLARA SANTOS FREITAS | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
Empenho nº 285426Liquidado
ajuda pecuniária de ajuda de custo aos médicos integrantes do Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMPB), conforme LEI MUNICIPAL N° 1.120/2022, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 e PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022. Altera a Portaria GM/MS nº 3.353, de 2 de dezembro de 2021, que altera o Título IV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para instituir ajuda de custo, a ser fornecida pelos municípios aderidos ao Programa Médicos pelo Brasil (PMPB) aos médicos
EmpenhadoR$ 13.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.200,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FRANCISCO MOESIO MARTINS BARBOSA FILHO | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
Empenho nº 285326Liquidado
ajuda pecuniária de ajuda de custo aos médicos integrantes do Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMPB), conforme LEI MUNICIPAL N° 1.120/2022, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 e PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022. Altera a Portaria GM/MS nº 3.353, de 2 de dezembro de 2021, que altera o Título IV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para instituir ajuda de custo, a ser fornecida pelos municípios aderidos ao Programa Médicos pelo Brasil (PMPB) aos médicos
EmpenhadoR$ 13.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.200,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | RHAÍSA KILLVIA CAVALCANTE BARBOSA | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
Empenho nº 285226Liquidado
ajuda pecuniária de ajuda de custo aos médicos integrantes do Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMPB), conforme LEI MUNICIPAL N° 1.120/2022, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 e PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022. Altera a Portaria GM/MS nº 3.353, de 2 de dezembro de 2021, que altera o Título IV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para instituir ajuda de custo, a ser fornecida pelos municípios aderidos ao Programa Médicos pelo Brasil (PMPB) aos médicos bolsist
EmpenhadoR$ 13.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.200,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 31.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.100,00 |
Empenho nº 285126Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE GESTORES ESCOLARES (DIRETOR ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGÓGICO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 31.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 | R$ 517.700,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 520.000,00 |
Empenho nº 284926Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE SOSSEGO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
EmpenhadoR$ 520.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 517.700,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 520.000,00
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Exibindo 1041 a 1050 de 1132 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 72 | R$ 8.585.689,64 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 13 | R$ 1.444.752,70 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 75 | R$ 1.217.568,08 |
| 4 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 28 | R$ 823.982,98 |
| 6 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 6 | R$ 742.068,59 |
| 7 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 7 | R$ 666.304,07 |
| 8 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 4 | R$ 661.784,75 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 36 | R$ 613.056,81 |
| 10 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 47 | R$ 521.218,49 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa