Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 274626Liquidado
O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 4.940,00 |
Empenho nº 274426Pago
O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabe
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 4.940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 274326Liquidado
Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005,
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 274226Liquidado
O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018,
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | DANIEL FERNANDES PEIXOTO | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 2.480,00 |
Empenho nº 274126Pago
Pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 2.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | SARLENE PINHEIRO DE FREITAS | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 274026Liquidado
Pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 130,00 | R$ 7.870,00 |
Empenho nº 273526Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130,00
A pagarR$ 7.870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 39.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.600,00 |
Empenho nº 272526Empenhado
CONTRATAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE RECEITAS E DESPESAS PÚBLICAS, VOLTADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBARA, COM FUNCIONALIDADES DE AUTOMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FINANCEIROS, PROMOVENDO EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E CONFORMIDADE LEGAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2025033101-DE E 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 20250355,
EmpenhadoR$ 39.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 97.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 97.900,00 |
Empenho nº 272426Empenhado
contratação dos serviços técnicos especializados de natureza prodominantemente intelectual mediante empresa de notória especiaização em assessoria e consultoria contábil pública junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade n° 2025010701-IN e 1° aditivo ao contrato n° 20250030.
EmpenhadoR$ 97.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 97.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.000,00 |
Empenho nº 272126Empenhado
contratação de serviço de locação de 03 (três) computadores de mesa completo, e 04 (quatro) impressoras multifuncionais de uso profissional de grande porte, para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N°2024040202-DE e 3° aditivo ao contrato N° 20240302.
EmpenhadoR$ 56.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1381 a 1390 de 1405 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 80 | R$ 9.183.183,96 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 6 | R$ 1.571.784,75 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 54 | R$ 1.476.604,99 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 80 | R$ 1.241.167,27 |
| 6 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 31 | R$ 847.733,46 |
| 7 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 42 | R$ 832.466,25 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 6 | R$ 742.068,59 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 7 | R$ 666.304,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa