Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.944,97 | R$ 8.944,97 | R$ 26.055,03 | Não se aplica | R$ 26.055,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080004Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.944,97
AnuladoR$ 8.944,97
LiquidadoR$ 26.055,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.055,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 47.520,00 | Não se aplica | R$ 47.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070001Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.480,00
AnuladoR$ 2.480,00
LiquidadoR$ 47.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -382.410,71 | R$ 382.410,71 | R$ 165.986,33 | Não se aplica | R$ 165.986,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040001Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -382.410,71
AnuladoR$ 382.410,71
LiquidadoR$ 165.986,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 165.986,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 36.228,81 | Não se aplica | R$ 36.228,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050004Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.500,00
AnuladoR$ 5.500,00
LiquidadoR$ 36.228,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.228,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -30.700,52 | R$ 30.700,52 | R$ 112.845,38 | Não se aplica | R$ 112.845,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050002Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -30.700,52
AnuladoR$ 30.700,52
LiquidadoR$ 112.845,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 112.845,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -7.656,00 | R$ 7.656,00 | R$ 3.944,00 | Não se aplica | R$ 3.944,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080003Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -7.656,00
AnuladoR$ 7.656,00
LiquidadoR$ 3.944,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.944,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -99,05 | R$ 99,05 | R$ 57.900,95 | Não se aplica | R$ 57.900,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080119Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -99,05
AnuladoR$ 99,05
LiquidadoR$ 57.900,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.900,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 63.447,61 | Não se aplica | R$ 63.447,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080065Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -120.000,00
AnuladoR$ 120.000,00
LiquidadoR$ 63.447,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.447,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 21.992,04 | Não se aplica | R$ 21.992,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080064Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orlamentário.
EmpenhadoR$ -78.000,00
AnuladoR$ 78.000,00
LiquidadoR$ 21.992,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.992,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.000,49 | R$ 4.000,49 | R$ 170.373,83 | Não se aplica | R$ 160.268,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010221Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.000,49
AnuladoR$ 4.000,49
LiquidadoR$ 170.373,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160.268,06
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 141 a 150 de 823 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 60 | R$ 989.462,43 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa