Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 4.141,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.141,32 |
Empenho nº 23090006Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.141,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.141,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 5.634,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.634,00 |
Empenho nº 23090005Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.634,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.634,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 564,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 564,00 |
Empenho nº 23090004Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 564,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 564,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 17.807,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.807,40 |
Empenho nº 23090003Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 17.807,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.807,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 1.198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.198,00 |
Empenho nº 23090002Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.198,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.198,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 2.178,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.178,10 |
Empenho nº 23090001Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.178,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.178,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 7.331,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.331,46 |
Empenho nº 22090004Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.331,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.331,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 5.206,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.206,42 |
Empenho nº 22090003Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.206,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.206,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 1.422,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.422,35 |
Empenho nº 22090002Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.422,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.422,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 3.582,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.582,51 |
Empenho nº 22090001Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.582,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.582,51
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Exibindo 11 a 20 de 511 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 44 | R$ 5.880.109,31 |
| 2 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 15 | R$ 682.127,28 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 40 | R$ 604.173,40 |
| 4 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 10 | R$ 568.000,00 |
| 5 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 4 | R$ 550.600,00 |
| 6 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 1 | R$ 520.000,00 |
| 7 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 3 | R$ 432.966,99 |
| 8 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP | 07.801.375/0001-08 | 3 | R$ 316.710,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 8 | R$ 286.299,32 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 2 | R$ 282.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa