Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 17.335,00 | R$ 0,00 | R$ 17.335,00 | Não se aplica | R$ 17.335,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090039Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO
EmpenhadoR$ 17.335,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.335,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.335,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210.372,28 | Não se aplica | R$ 210.372,28 | R$ 4.627,72 |
Empenho nº 01090038Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - RECURSOS HUMANOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01060154 DE 01/06/2026.
EmpenhadoR$ 215.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 210.372,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 210.372,28
A pagarR$ 4.627,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.470,50 | Não se aplica | R$ 18.470,50 | R$ 1.529,50 |
Empenho nº 01090037Pago
PREMIAÇÃO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E EQUIPE e-MULTI NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01070113 DE 01/07/2026.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.470,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.470,50
A pagarR$ 1.529,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 149.705,60 | Não se aplica | R$ 149.705,60 | R$ 294,40 |
Empenho nº 01090036Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS GONÇALO JULIO E JOSÉ MARTINS, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CP Nº 2026032401 E CONTRATO Nº 20260222. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 28050001 DE 28/05/2026.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 149.705,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 149.705,60
A pagarR$ 294,40
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 107.757,30 | R$ 0,00 | R$ 107.757,30 | Não se aplica | R$ 107.757,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090035Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção prevent
EmpenhadoR$ 107.757,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 107.757,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 107.757,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 53.453,50 | R$ 0,00 | R$ 53.453,50 | Não se aplica | R$ 53.453,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090034Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção prevent
EmpenhadoR$ 53.453,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.453,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.453,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.462,56 | Não se aplica | R$ 34.462,56 | R$ 537,44 |
Empenho nº 01090033Pago
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Obra de Ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2024111101-CP e contrato n° 20250072. Complementação da NEG Nº 01060013 de 01/06/2026.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.462,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.462,56
A pagarR$ 537,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 25.615,00 | R$ 0,00 | R$ 25.615,00 | Não se aplica | R$ 25.615,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090032Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C
EmpenhadoR$ 25.615,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.615,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.615,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2026 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 3.956,78 | R$ 0,00 | R$ 3.956,78 | Não se aplica | R$ 3.956,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090031Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI
EmpenhadoR$ 3.956,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.956,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.956,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2026 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 3.597,00 | R$ 0,00 | R$ 3.597,00 | Não se aplica | R$ 3.597,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090030Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.597,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.597,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.597,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 211 a 220 de 848 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 65 | R$ 1.010.765,93 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa